Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/1900024
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
120,41 EUR
21.01.2019
Predmet: materiál na vysprávky na budove OcÚ
2025/2019
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
120,41 EUR
31.01.2019
Predmet: materiál na výspravky na OcÚ
2630/2020
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
29,28 EUR
18.10.2020
Predmet: náplň propan 2 ks (rolba)
14/2100065
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
122,00 EUR
03.03.2021
Predmet: OSB dosky-šatne TJ
14/2100086
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
84,96 EUR
15.03.2021
Predmet: plexi sklá 2 ks
2141/2021
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
122,00 EUR
25.03.2021
Predmet: OSB dosky na lavičky šatne TJ
14/2100150
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
46,03 EUR
07.05.2021
Predmet: dlažba pod kontajnery pri OcÚ
2248/2021
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
84,96 EUR
14.05.2021
Predmet: plexi sklá do vývesnej tabule
2292/2021
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
46,03 EUR
17.05.2021
Predmet: dlažba pod konvy pri OcÚ
2929/2022
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
24,47 EUR
22.11.2022
Predmet: materiál - Dom smútku
17/2400124
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
51,48 EUR
05.04.2024
Predmet: materiál na údržbu
2338/2024
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
51,48 EUR
02.05.2024
Predmet: materiál na údržbu
17/2400523
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
52,56 EUR
05.12.2024
Predmet: Materiál na údržbu - vitriny
3402/2024
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
52,56 EUR
27.12.2024
Predmet: materiál na údržbu - vitríny
3524/2024
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
36,78 EUR
23.01.2025
Predmet: materiál na údržbu /TJ - mantinely/
18/2500130
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
56,83 EUR
12.05.2025
Predmet: Betón EMPORIO 30 kg ...... 14 ks - oplotenie ul. Staničná
15/2200261
objednávka
PLUMBER s.r.o.
48089851
1 920,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie zmien v projektovej dokumentácii k stavbe "Zariadenie pre seniorov".
1027/2022
faktúra
PLUMBER s.r.o.
48089851
1 920,00 EUR
20.09.2022
Predmet: spr. zmien v PD k stavbe Zariadenie pre seniorov
16/2300322
objednávka
PLUMBER s.r.o.
48089851
528,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Sprostredkovanie overenia konštrukčnej dokumentácie k plynu technickou inšpekciou (plynofikácia, plynofikácia - uzemnenie) ku stavbe Zariadenie pre seniorov Smižany
1067/2023
faktúra
PLUMBER s.r.o.
48089851
528,00 EUR
05.09.2023
Predmet: sprostr. overenia konštr. dokumentácie k plynu "Zariadenie pre seniorov"
17/2400022
objednávka
PLUMBER s.r.o.
48089851
1 044,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Čistenie prečerpávacieho zariadenia na objekte " Zariadenie pre seniorov Smižany"
2066/2024
faktúra
PLUMBER s.r.o.
48089851
1 044,00 EUR
28.02.2024
Predmet: čistenie prečerp. zariadenia ZPS
5030/2024
faktúra
PLUMBER s.r.o.
48089851
600,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Čistenie prečerpávajúceho zariadenia - Zariadenie pre seniorov
17/2400462
objednávka
PLUMBER s.r.o.
48089851
216,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Servis ÚK - Zariadenie pre seniorov
5182/2024
faktúra
PLUMBER s.r.o.
48089851
216,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Servis ÚK - Zariadenie pre seniorov
5023/2025
faktúra
PLUMBER s.r.o.
48089851
153,75 EUR
19.03.2025
Predmet: Servisné práce na tepelných čerpadlách ZPS - inštalácia diagnostiky tep. čerpadiel na diaľku cez internet
13/2000409
objednávka
MOSK, s.r.o.
48111821
1 380,00 EUR
18.12.2020
Predmet: hokejové bránky
2912/2020
faktúra
MOSK, s.r.o.
48111821
1 380,00 EUR
15.01.2021
Predmet: tréningové hokejové bránky
2263/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
13,00 EUR
14.05.2020
Predmet: materiál na údržbu
16/2300281
objednávka
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
1 084,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Dodávka a montáž 24 ks hasiacich prístrojov (6kg) a 24 ks piktogramov pre stavbu "Zariadenie pre seniorov Smižany".
1070/2023
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
903,84 EUR
21.09.2023
Predmet: Dodávka a montáž PHP "Zariadenie pre seniorov."
13/2000042
objednávka
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
40,95 EUR
13.02.2020
Predmet: Fotovalec pre tlačiareň XEROX - evidencia obyvateľstva
13/2000340
objednávka
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
38,72 EUR
05.11.2020
Predmet: optická jednotka TonerPartner PREMIUM, black
2772/2020
faktúra
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
38,72 EUR
22.12.2020
Predmet: optická jednotka
14/2100291
objednávka
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
38,72 EUR
12.08.2021
Predmet: optická jednotka - valec do tlačiarne XEROX pre oddelenie evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí
2614/2021
faktúra
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
37,14 EUR
02.09.2021
Predmet: optická jednotka
15/2200206
objednávka
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
37,60 EUR
29.06.2022
Predmet: optická jednotka - valec XEROX 101R00474 - Optická jednotka Toner Partner PREMIUM
2518/2022
faktúra
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
37,60 EUR
08.07.2022
Predmet: vyúčt. fa. optická jednotka /ev. obyv./
15/2200353
objednávka
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
38,53 EUR
24.10.2022
Predmet: Optická jednotka - valec XEROX 101R00474 - optická jednotka Toner Partner PREMIUM, black (čierna) do tlačiarne pre oddelenie evidencie obyvateľstva a soc. vecí
2985/2022
faktúra
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
38,53 EUR
22.11.2022
Predmet: vyúčt. fa optická jednotka /ev. obyv./
16/2300140
objednávka
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
27,35 EUR
26.04.2023
Predmet: optická jednotka- valec XEROX 101R00474 Toner Partner PREMIUM,...
2469/2023
faktúra
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
29,85 EUR
24.05.2023
Predmet: vyúčt. fa optická jednotka /ev. obyv./
16/2300422
objednávka
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
34,42 EUR
23.10.2023
Predmet: optická jednotka
3141/2023
faktúra
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
34,42 EUR
21.11.2023
Predmet: vyúčt. fa optická jednotka /ev. obyv./
17/2400185
objednávka
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
37,66 EUR
14.05.2024
Predmet: valec XEROX 101R00474 Toner Partner PREMIUM, black (čierna) do tlačiarne XEROX pre oddelenie evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí
2515/2024
faktúra
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
37,66 EUR
13.06.2024
Predmet: vyúčt. fa optická jednotka /ev. obyv./
18/2500047
objednávka
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
59,95 EUR
20.02.2025
Predmet: tonery do tlačiarní pre MŠ Ružová
2258/2016
faktúra
Karabinová Vladimíra
48173941
139,00 EUR
17.05.2016
Predmet: oblečenie DJ
11/1800372
objednávka
Katonová Miroslava
48205800
1 116,00 EUR
12.11.2018
Predmet: strešná plachta na zástrešovací systém
2956/2018
faktúra
Katonová Miroslava
48205800
1 116,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Výmena strešnej plachty
13/2000094
objednávka
BBF Tech, a.s.
48237761
6 509,59 EUR
03.04.2020
Predmet: obnova hlavného el. rozvádzača RK -, KOTOLŇA PK1 Smižany
1030/2020
faktúra
VOLTATECH, a.s.
48237761
6 509,45 EUR
21.07.2020
Predmet: Obnova hl. el. rozvádzača RK - kotolňa PK1
3310/2024
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
1 349,91 EUR
11.12.2024
Predmet: gumové dlaždice PUZZLE
17/2400328
objednávka
Ing. arch. Barbora Korcová
48300764
600,00 EUR
15.08.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie "Ihriska pre každé dieťa v obci Smižany" pre ohlásenie drobnej stavby
1039/2024
faktúra
Ing. arch. Barbora Korcová
48300764
600,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypracov. PD na stavbu "Ihrisko pre každé dieťa" Smižany
INE 024/2020
zmluva
Colonnade Insurance S.A.
50013602
14,26 EUR
26.02.2020
Predmet: Poistná zmluva pre poistenie EuroGAP
15/2200419
objednávka
Martina Kovalčíková
50020226
150,00 EUR
02.12.2022
Predmet: divadelné predstavenie - predškoláci MŠ Zelená
3070/2022
faktúra
Martina Kovalčíková
50020226
150,00 EUR
20.12.2022
Predmet: divadelné predstavenie - predškoláci MŠ Z
3229/2024
faktúra
Martina Kovalčíková
50020226
150,00 EUR
27.11.2024
Predmet: divadelné predstavenie - predškoláci MŠ Z
12/1900166
objednávka
PANOGO s.r.o.
50028316
1 500,00 EUR
22.05.2019
Predmet: nafotenie virtuálnej prehliadky
2342/2019
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
750,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Nafotenie virt. prehliadky
2717/2019
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
750,00 EUR
08.10.2019
Predmet: nafotenie virt. prehliadky
KZ_026/2022
zmluva
MVM CEEnergy Slovakia s.r.
50060872
22 718,40 EUR
23.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu
2022/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
31.01.2023
Predmet: plyn za 1/2023
2056/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
08.02.2023
Predmet: plyn za 2/2023
2188/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
15.03.2023
Predmet: plyn za 3/2023
2295/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn za 4/2023
2430/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
17.05.2023
Predmet: plyn za 5/2023
2540/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
14.06.2023
Predmet: plyn za 6/2023
2697/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
19.07.2023
Predmet: plyn za 6/2023
2800/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
16.08.2023
Predmet: plyn za 8/2023
2888/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
12.09.2023
Predmet: plyn za 9/2023
3045/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
30.10.2023
Predmet: plyn za 10/2023
3173/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
28.11.2023
Predmet: plyn za 11/2023
3315/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
1 284,88 EUR
04.01.2024
Predmet: plyn za 12/2023
3537/2023
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
4 499,27 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. plynu za rok 2023
17/2400423
objednávka
DARUS stav s.r.o.
50074059
627,00 EUR
14.10.2024
Predmet: vstupy do plaveckého bazéna MŠ Ružová
3158/2024
faktúra
DARUS stav s.r.o.
50074059
627,00 EUR
12.11.2024
Predmet: vstupy do plav. bazéna MŠ R predškoláci
NZ_005/2021
zmluva
Občianske združenie Art School Smižany
50101421
0,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Nájom nebytových priestorov v ZUŠ - Smižianska gitara 2021
16/2300185
objednávka
Art School Smižany
50101421
200,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Zabezpečenie ozvučenia "Z rozprávky do rozprávky"