Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2200010
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
95,00 EUR
13.01.2022
Predmet: oprava tlačiarne
2018/2022
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
95,00 EUR
03.02.2022
Predmet: oprava tlačiarne - OCÚ
15/2200146
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
159,00 EUR
20.05.2022
Predmet: oprava tlačiarní OcÚ
2371/2022
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
159,00 EUR
15.06.2022
Predmet: oprava tlačiarní OcÚ
15/2200357
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
80,00 EUR
24.10.2022
Predmet: oprava tlačiarne - OcÚ
2922/2022
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
80,00 EUR
22.11.2022
Predmet: oprava tlačiarne OcÚ
16/2300079
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
30,00 EUR
21.03.2023
Predmet: oprava tlačiarne OcÚ
2251/2023
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
30,00 EUR
29.03.2023
Predmet: oprava tlačiarne OcÚ
16/2300216
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
90,00 EUR
12.06.2023
Predmet: oprava tlačiarní OcÚ + ŠJ R
2618/2023
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
90,00 EUR
27.06.2023
Predmet: oprava tlačiarní OcÚ /2 ks/+ ŠJ R /1 ks/
16/2300307
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
72,00 EUR
16.08.2023
Predmet: oprava tlačiarne TSP
2862/2023
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
72,00 EUR
04.09.2023
Predmet: oprava tlačiarne TSP
17/2400014
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
74,00 EUR
22.01.2024
Predmet: oprava tlačiarne - OCÚ
2021/2024
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
74,00 EUR
21.02.2024
Predmet: oprava tlačiarne OcÚ
17/2400070
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
57,00 EUR
05.03.2024
Predmet: oprava tlačiarne - OCÚ
2180/2024
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
57,00 EUR
02.04.2024
Predmet: oprava tlačiarne OcÚ
17/2400232
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
45,00 EUR
10.06.2024
Predmet: oprava tlačiarne ŠJ Zelená
2620/2024
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
50,00 EUR
27.06.2024
Predmet: oprava tlačiarne ŠJ Z
17/2400399
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
70,00 EUR
30.09.2024
Predmet: oprava tlačiarne - výmena fólie a podávacej gumičky pre MŠ Zelená
3077/2024
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
70,00 EUR
29.10.2024
Predmet: oprava tlačiarne MŠ Z
17/2400482
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
75,00 EUR
20.11.2024
Predmet: oprava tlačiarne OCÚ
3312/2024
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
75,00 EUR
18.12.2024
Predmet: oprava tlačiarne OcÚ
18/2500012
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
30,00 EUR
17.01.2025
Predmet: oprava tlačiarne
18/2500035
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
125,00 EUR
05.02.2025
Predmet: oprava tlačiarne
2047/2025
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
155,00 EUR
27.02.2025
Predmet: oprava tlačiarne OcÚ
14/2100234
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
220,00 EUR
28.06.2021
Predmet: nôž na kosačku, vyvažovák, náhradné kolesá...
14/2100283
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
200,00 EUR
05.08.2021
Predmet: oprava kosačky Spider x Liner
2577/2021
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
344,32 EUR
20.08.2021
Predmet: servis svahovej kosačky
15/2200183
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
268,39 EUR
14.06.2022
Predmet: Oprava kosačky X LINER po 138 MH
2449/2022
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
268,39 EUR
07.07.2022
Predmet: oprava svahovej kosačky
16/2300262
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
54,60 EUR
07.07.2023
Predmet: nôž na na svahovú kosačku XLINER
2704/2023
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
54,60 EUR
24.07.2023
Predmet: nôž na kosačku Xliner
16/2300305
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
436,80 EUR
16.08.2023
Predmet: Oprava kosačky SPIDER X LINER, technická servisná prehliadka nad 200 Mth
2843/2023
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
436,86 EUR
30.08.2023
Predmet: oprava kosačky SPIDER
17/2400274
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
1 095,60 EUR
01.07.2024
Predmet: Oprava kosačky SPIDER X LINER
2720/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
1 095,60 EUR
29.07.2024
Predmet: oprava kosačky SPIDER
17/2400348
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
415,35 EUR
03.09.2024
Predmet: oprava svahovej kosačky XLINER S/N: 00254 Mth:398
2944/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
498,42 EUR
02.10.2024
Predmet: oprava kosačky SPIDER
3091/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
-711,84 EUR
29.10.2024
Predmet: dobropis - oprava kosačky SPIDER
18/2500146
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
757,72 EUR
19.05.2025
Predmet: Oprava svahovej kosačky XLINER S/N 00254
16/2300415
objednávka
Divadlo na Sídlisku
51634805
300,00 EUR
17.10.2023
Predmet: divadelné predstavenie - Deň materských škôl
3121/2023
faktúra
Divadlo na Sídlisku
51634805
300,00 EUR
14.11.2023
Predmet: divad. predstavenie - Deň MŠ
16/2300565
objednávka
Professional support s.r.o.
51644801
1 536,26 EUR
29.12.2023
Predmet: dezinf. a čist. potreby - Zariadenie pre seniorov
3482/2023
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
1 536,26 EUR
19.01.2024
Predmet: dezinf. a čist. potreby - Zariadenie pre seniorov
INE 053/2023
zmluva
Professional support s.r.o.
51644801
0,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Zmluva o inštalácii a zapožičaní dávkovacieho zariadenia pre pracie prostriedky - Zariadenie pre seniorov
INE 054_2024
zmluva
Professional support s.r.o.
51644801
0,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Zmluva o inštalácii a zapožičaní dávkovacieho zariadenia pre čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov
5047/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
870,86 EUR
18.04.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5078/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
446,21 EUR
24.06.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5095/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
436,91 EUR
27.06.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5119/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
886,56 EUR
28.08.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5144/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
364,78 EUR
08.10.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5021/2025
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
426,19 EUR
19.03.2025
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5036/2025
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
795,88 EUR
09.04.2025
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5040/2025
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
371,62 EUR
06.05.2025
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
18/2500024
objednávka
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
20 000,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Vypracovanie dokumentácie pre projekt "Stavebné úpravy a prístavba bytových domov Rybníky" pre stavebné povolenie.
18/2500060
objednávka
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
6 700,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Vypracovanie dokumentácie pre projekt "Stavebné úpravy a prístavba bytových domov Rybníky" pre stavebné povolenie - doplnenie projektového hodnotenia EHB a dopravné riešenie ul.Rybníky
1001/2025
faktúra
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
20 000,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vyprac. PD "Stavebné úpravy a prístavba BD Rybníky"
1004/2025
faktúra
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
6 700,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vyprac. PD "Stavebné úpravy a prístavba BD Rybníky"- doplnenie
7/1400225
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
51659641
0,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Posypový materiál
8/1500006
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
51659641
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
2088/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
51659641
92,47 EUR
07.04.2015
Predmet: Zimná údržba cestných komunikácií
16/2300233
objednávka
Zajo Design s.r.o.
51695529
60,90 EUR
27.06.2023
Predmet: vecné dary - oceňovanie najúspešnejších žiakov a pedagógov za rok 2022/2023 - ŠÚ
2735/2023
faktúra
Zajo Design s.r.o.
51695529
60,90 EUR
27.07.2023
Predmet: vecné dary ŠÚ /oceňovanie pedagógov a žiakov/
16/2300339
objednávka
Zajo Design s.r.o.
51695529
165,30 EUR
13.09.2023
Predmet: Beh ulicami obce Smižany - ceny
3005/2023
faktúra
Zajo Design s.r.o.
51695529
165,30 EUR
19.10.2023
Predmet: vyúčt. fa Beh ulicami obce Smižany - ceny
17/2400178
objednávka
Zajo Design s.r.o.
51695529
348,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Objednávame si 120 ks multifunkčných šatiek - tunel
2592/2024
faktúra
Zajo Design s.r.o.
51695529
348,00 EUR
27.06.2024
Predmet: darčekové predmety - Olympiáda "Mládež bez hraníc"
16/2300003
objednávka
RESKO PLUS s.r.o.
51736756
18,24 EUR
17.01.2023
Predmet: Kronika pre SŠÚ
2030/2022
faktúra
RESKO PLUS s.r.o.
51736756
18,24 EUR
31.01.2023
Predmet: kronika /ŠÚ/
INE_019/2025
zmluva
AANI s.r.o.
51752930
0,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - zriadenie vecného bremena: inžinierska sieť
12/1900183
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
200,00 EUR
30.05.2019
Predmet: 6 x detská sklad.podložka + detské podsedáky MŠ R
2381/2019
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
199,90 EUR
14.06.2019
Predmet: Sklad. podložky CASMATINO + podl. na sedenie
17/2400016
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
281,00 EUR
24.01.2024
Predmet: podložky na sedenie a skladacie podložky CASMATINO
17/2400037
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
238,00 EUR
12.02.2024
Predmet: učebné pomôcky predškoláci MŠ Z
2034/2024
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
281,00 EUR
27.02.2024
Predmet: podložky na sedenie + skladacie podl.
2095/2024
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
238,00 EUR
07.03.2024
Predmet: učebné pomôcky predškoláci MŠ Z
17/2400091
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
274,00 EUR
18.03.2024
Predmet: didaktické pomôcky a podsedáky - predškoláci MŠ R
2249/2024
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
274,00 EUR
16.04.2024
Predmet: didaktické pomôcky - predškoláci MŠ R
KZ_005/2022
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
53 401,84 EUR
10.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva č. Z2022565_Z
2164/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
24,00 EUR
21.03.2022
Predmet: dodávka elektriny 3/2022 garáž Mlynská, šatne