Dokumenty:
zobraziť na stránke
219640
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,60 EUR
31.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 10/2019
219641
faktúra
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
600,00 EUR
31.12.2019
Predmet: výrub drevín
219642
faktúra
Juraj Laššo
32813597
67,20 EUR
31.12.2019
Predmet: tlač,viazanie kroniky
219643
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
197,67 EUR
31.12.2019
Predmet: FúO-Východ. 988/2-cyl.vl.
219644
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
76,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Diár samosprávy
219645
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
5 113,30 EUR
31.12.2019
Predmet: výmena okien Dom smútku
219646
faktúra
Apator Metra s.r.o.
26834073
12,10 EUR
31.12.2019
Predmet: dopravné
219647
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
250,00 EUR
31.12.2019
Predmet: parkovacie státia obce
219648
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
48,16 EUR
31.12.2019
Predmet: mobil VO a Oú
219649
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
186,34 EUR
31.12.2019
Predmet: mobil Oú 11/2019
219650
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
79,40 EUR
31.12.2019
Predmet: fekál
219651
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
753,66 EUR
31.12.2019
Predmet: videorekordér,kamera
219652
faktúra
4Home, a.s.
27465616
34,99 EUR
31.12.2019
Predmet: vianoč.osvetl.
219653
faktúra
Peter Porubský TELSAT
30428599
61,68 EUR
31.12.2019
Predmet: opr. STA Východ.990/6
219654
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 001,40 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
219655
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2019
Predmet: popl.pohrebisko 2019
219656
faktúra
Obec Skačany
00311057
62,22 EUR
31.12.2019
Predmet: nákl.HK 2.polrok 2019
219657
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 307,02 EUR
31.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
329,41 EUR
31.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219659
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
799,66 EUR
31.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO