Dokumenty:
zobraziť na stránke
219660
faktúra
Základná škola
31201741
312,18 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-strava 11/19
219661
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,65 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 Dom smút
219662
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
119,29 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 ČOV Pek
219663
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
195,95 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 VO
219664
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
288,80 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 MŠ
219665
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,87 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 TJ Slova
219666
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
235,02 EUR
31.12.2019
Predmet: nastavenie PC
219667
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
114,06 EUR
31.12.2019
Predmet: nastavenie PC MŠ
2019/227
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-sprístup.balíčka r.2020
2019/228
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
05.01.2020
Predmet: stravenky
2019/229
objednávka
Ján Hudec
35383836
143,00 EUR
05.01.2020
Predmet: montáž žalúzií Dom smútku
2019/230
objednávka
INTELSOFT EAST, spol. s.r.o.
36595705
900,00 EUR
05.01.2020
Predmet: integračné práce na prepojenie RK na ESMAO
2019/231
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
263,50 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-učebné pomôcky,žinenky
2019/232
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,32 EUR
05.01.2020
Predmet: formuláre a matričné doklady
2019/233
objednávka
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
05.01.2020
Predmet: poskyt.služieb r. 2020
2019/234
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 280,92 EUR
05.01.2020
Predmet: kúrenárske práce Pek., Vých.,Školská, Dom smútku, ver. bud., Ocú
2019/235
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
71,00 EUR
05.01.2020
Predmet: tlačivá DzN
2019/236
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
185,00 EUR
05.01.2020
Predmet: PF karty
2019/237
objednávka
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-kontrola det.ihriska
2019/238
objednávka
TIPA, spol. s.r.o.
42864208
70,48 EUR
05.01.2020
Predmet: detektor plynu