Dokumenty:
zobraziť na stránke
220174
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
503,69 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 4/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220175
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2020
Predmet: BOZP 4-6/20
220176
faktúra
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.pr.chem.uč.ZŠ-projet
220177
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
54,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220178
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poskyt.sl.Účt.r.2020
220179
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
160,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie Oú
220180
faktúra
WILLBE s.r.o.
44167865
120,00 EUR
31.12.2020
Predmet: rúška
220181
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
68,90 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 4/20
220182
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
200,00 EUR
31.12.2020
Predmet: bavln.rúška-korona
220183
faktúra
Marián Szabó - MARO
20,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Plexi-rezanie
220184
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.3/20
220185
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
185,40 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220186
faktúra
MUCHA REKLAMA s.r.o.
52123707
66,00 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka-Požiar.zbrojnica
220187
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
31.12.2020
Predmet: tlačivá-potvrd.o pobyte
220188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
970,10 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 MŠ
220189
faktúra
SPP,a.s.
35815256
269,78 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 TJ Slov
220190
faktúra
SPP,a.s.
35815256
651,80 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 Oú
220191
faktúra
SPP,a.s.
35815256
215,38 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 KD
220192
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 4/20 Oú
220193
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 4/20 MŠ