mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8812g-2020/10033
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
14.05.2020
Predmet: Mesačný servisný poplatok
f8811g-2020/10035
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
57,98 EUR
14.05.2020
Predmet: Olovený akumulátor 4ks
f8810g-2020/10030
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
14.05.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty MsPO a Minibus
f8809g-2020/10031
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
14.05.2020
Predmet: Box služba PCO za 04/2020
f8808g-2020/00272
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
22,69 EUR
14.05.2020
Predmet: Mesačná platba za VO za 04/2020
f8807g-2020/00267
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
281,42 EUR
14.05.2020
Predmet: Automateriál, olej
f8806g-2020/00281
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
288,24 EUR
14.05.2020
Predmet: Zrážky ZV Kanalizácia za 04/2020
f8805g-2020/00282
faktúra
JUDr.Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Odmena za poskytnuté právne služby za 04/2020
f8804g-2020/00274
faktúra
Prvá dopravno mechanizačná spoločnosť, s.r.o.
36021091
896,46 EUR
14.05.2020
Predmet: Oprava vozidla MAN
f8803g-2020/00273
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 182,58 EUR
14.05.2020
Predmet: Stravné lístky v počte 1329 ks
o3598g
objednávka
WÜrth spol s.r.o.
752,04 EUR
13.05.2020
Predmet: Spojovací materiál pre CLIMBING PARK na Skalke
f8802g-2020/00285
faktúra
Mgr.Jana Ivanová-Medicor
44017154
68,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Školenie zamestnancov Prvej pomoci 4 osoby
o3597g
objednávka
a-max sk, s.r.o.
4 075,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Lanová technika - Climbing park,Lezercký park
o3596g
objednávka
Mgr.Jana Ivanová-Medicor
44017154
68,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Školenie vodičov
f8801g-2020/00264
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,37 EUR
12.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za 04/2020
f8800g-2020/00262
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,39 EUR
12.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho zariadenia za obdobie 04/2020
f8799g-2020/00261
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
95,46 EUR
12.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho zariadenia za obdobie 04/2020
f8798g-2020/00254
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
105,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Toner, TPLINK
f8797g-2020/00259
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Odmena za 04/2020
f8796g-2020/00251
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
204,05 EUR
12.05.2020
Predmet: Minerálne oleje