mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21409
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1562g - Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme pozemku č. OE a PA 2004/00731 zo dňa 03.08.2004
zmluva
Peter Begányi
0,00 EUR
27.05.2020
Predmet: postúpenie práv a povinností zo zmluvy - čl. I dohody
o3615g
objednávka
Superpneu, s.r.o.
36620556
185,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Výmena pneumatík na vozidle ZH121BT
o3614g-002/2020
objednávka
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
300,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Zvisle čapy na vozidlo ZH238AT
z1561g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2020
zmluva
Združenie rodičov a priateľov pri I. ZŠ v Kremnici
37891022
1 000,00 EUR
26.05.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - stolný tenis
z1560g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 25/2020
zmluva
FRST CREW Kremnica, OZ
42301394
2 000,00 EUR
26.05.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Big Air v meste, Kremnica FIS EUROPA CUP 2020
f8842g-2020/00295
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
8,66 EUR
26.05.2020
Predmet: Pohybový senzor 2ks
f8841g-2020/00299
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
26.05.2020
Predmet: Paušálny poplatok za 05/2020
f8840g-2020/00301
faktúra
Ivan Sedláček - SEDLO
34611673
150,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Za výkop vedenia verejného osvetlenia
f8839g-2020/00296
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
208,39 EUR
26.05.2020
Predmet: Elektromateriál
f8838g-2020/00304
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
300,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Externé riadenie projektu za 04/2020
f8837g-2020/00298
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
6 069,84 EUR
26.05.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve za 04/2020
f8836g-2020/00300
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 206,20 EUR
26.05.2020
Predmet: Poštové služby za 04/2020
o3613g-OVaŽP 13/2020
objednávka
Ing.Jozef Bako, PhD.,-RES
17691371
3 200,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Vypracovanie sanačného projektu na stavbu Zechenterov dom, pozostávajúceho z odborného posudku a návrhu sanácie a z realizačného projektu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.05.2020
o3612g-OVaŽP 14/2020
objednávka
ROOFERS, s.r.o.
47455331
1 540,00 EUR
22.05.2020
Predmet: porez guľatiny v zmysle cenovej ponuky zo dňa 20.05.2020
o3611g-OVaŽP 15/2020
objednávka
Nezábudka, s.r.o.
360,00 EUR
22.05.2020
Predmet: 30 ks chráničov pre Via Ferratu KASC v zmysle cenovej ponuky zo dňa 06.05.2020
f8835g-2020/00291
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
2,55 EUR
22.05.2020
Predmet: Spracovanie peňažného poukazu ,,U,, za 04/2020
f8834g-2020/00294
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
259,47 EUR
22.05.2020
Predmet: PHM
f8833g-2020/00290
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
559,80 EUR
22.05.2020
Predmet: Mobilné telefóny za 05/2020
f8832g-2020/00292
faktúra
Autoškola LuTo školiace stredisko s.r.o.
51181550
880,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Pravidelný výcvik - školenie zamestnancov 4 osoby
f8831g-2020/00283
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 369,73 EUR
22.05.2020
Predmet: PHM