mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8721g-2020/00192
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
22,51 EUR
14.04.2020
Predmet: Elektromateriál
f8720g-2020/00154
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
3 411,50 EUR
14.04.2020
Predmet: Provízia za služby SMS za 02/2020
f8719g-2020/00176
faktúra
Ravafol SK2, s.r.o.
51222281
699,30 EUR
14.04.2020
Predmet: Číra ochranná plexisklová clona, rozmer 100x900v počte 7 ks
f8718g-2020/00180
faktúra
REDOX SERVICES s.r.o
46091262
101,28 EUR
14.04.2020
Predmet: Automateriál
f8717g-2020/00181
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
14.04.2020
Predmet: systémová podpora URBIS od 01.04.-30.06.2020
f8716g-2020/00182
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
750,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní
f8715g-2020/00184
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
351,60 EUR
14.04.2020
Predmet: Materiál na čistenie a dezinfekciu, osvedčovacie knihy
f8714g-2020/00186
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 991,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Mesačná platba za 04/2020 za elektrinu
f8713g-2020/00195
faktúra
zdravotka -PZS s.r.o.
36733237
183,60 EUR
14.04.2020
Predmet: Zabezpečenie zdravotného dohľadu za obdobie I.-III./2020
f8712g-2020/00179
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
178,40 EUR
14.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov kopírovacieho zariadenia za 03/2020
f8711g-2020/00177
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
128,29 EUR
14.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov kopírovacieho zariadenia za 03/2020
f8710g-2020/00178
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
304,47 EUR
14.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov kopírovacieho zariadenia za 03/2020
z1547g - Dodatok č. 2 k zmluve č. 3/2011 o nájme nebytových priestorov
dodatok
Hillrose s.r.o.
45421111
24 000,00 EUR
14.04.2020
Predmet: zmena čl. III. bod 1 - 57,00 Eur/m2/ročne
f8709g-2020/00171
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
73,44 EUR
14.04.2020
Predmet: Automateriál - spojkový valec vypínací
f8708g-2020/00172
faktúra
František Kušpál
10993797
213,60 EUR
14.04.2020
Predmet: Za vykonanú odbirnú prehliadku a skúšku hydraulickej plošiny na vozidle IVECO Daily
f8707g-2020/00175
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
247,54 EUR
14.04.2020
Predmet: Vodné, stočné,zrážky za obdobie od 18.12.2019 - 20.03.2020, odberné miesto Hasičská zbrojnice
f8706g-2020/00173
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
347,73 EUR
14.04.2020
Predmet: PHM
f8705g-2020/00174
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Servisné služby a administrácia URBIS 03/2020
f8704g-2020/00161
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
380,80 EUR
14.04.2020
Predmet: Oprava vozidla Ford Fusion
f8703g-2020/00160
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
294,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Tonery do tlačiarni