mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3554g - SEKR - objednávka č. 01/2020
objednávka
ARTFERRUM, s.r.o.
47445564
100,00 EUR
27.03.2020
Predmet: oprava zámku dverí budovy radnice MsÚ
o3553g - MsZ - objednáva č. OMZ01/2020
objednávka
ARBOR-JOBS
990,00 EUR
27.03.2020
Predmet: Odborné arboristické práce a nutné asanácie na vybraných drevinách lipy veľkolistej na ulici ČSA a staničnom chodníku v meste Kremnica podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 26.03.2020
z1538g - Mandátna zmluva č. 2020/1301/J4RJ4R
zmluva
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
999,00 EUR
27.03.2020
Predmet: zariadenie výberového konania na dodávateľa zemného plynu
z1537g - Mandátna zmluva č. 2020/1603/000049
zmluva
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
999,00 EUR
27.03.2020
Predmet: zariadenie výberového konania na dodávateľa elektrickej energie
o3552g - TS- objednávka č. 3552g
objednávka
František Krušpál
10993797
120,00 EUR
27.03.2020
Predmet: revízia hydraulickej plošiny
o3551g - TS - objednávka č. o3551g
objednávka
KARTELL s.r.o.
34127909
1 500,00 EUR
27.03.2020
Predmet: náhradné diely pre motorové vozidlá na rok 2020
o3550g - ORGaSPR objednávka
objednávka
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
108,00 EUR
27.03.2020
Predmet: COVID-19 - dezinfekčné čistiace prostriedky
f8687g-2020/00167
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
107,05 EUR
26.03.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
f8686g-2020/00152
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
473,04 EUR
26.03.2020
Predmet: Pracovná obuv 18 ks pre odd.TS
f8685g-2020/00140
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
334,37 EUR
26.03.2020
Predmet: PHM
f8684g-2020/00150
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
115,55 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektromateriál
f8683g-2020/00144
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
26.03.2020
Predmet: Paušalný poplatok internet za 03/2020
f8682g-2020/00153
faktúra
Jozef Gurtel - G-SYSTEMS
41011791
75,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Programovanie rádiostaníc Iveco 6+1 DHZ
f8681g-2020/00136
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
575,31 EUR
26.03.2020
Predmet: Poplatok za mobilné siete za 02/2020
f8680g-2020/00138
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
607,19 EUR
26.03.2020
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
f8679g-2020/00145
faktúra
Eva Ďuringeková - POINT EXTRA
46480382
753,77 EUR
26.03.2020
Predmet: Školenie zamestnancov odd.TS
f8678g-2020/00143
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
860,16 EUR
26.03.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu za 02/2020
f8677g-2020/00142
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
4 515,84 EUR
26.03.2020
Predmet: Poplatok za komunálny odpad za 02/2020
f8676g-2020/00139
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
560,85 EUR
26.03.2020
Predmet: Za poštové služby za 02/2020
f8675g-2020/00158
faktúra
Ing.Jozef Chmelař
18201130
44,34 EUR
26.03.2020
Predmet: čistiace prostriedky dezinfekčné