Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/089
objednávka
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
31615317
196,99 EUR
31.12.2020
Predmet: žiarové zinkovanie
2020/088
objednávka
Juraj Laššo
32813597
22,68 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka,laminovanie
2020/087
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práce esmao, opr. súborov
2020/086
objednávka
JP Slovensko s.r.o.
51817403
87,00 EUR
31.12.2020
Predmet: autobatéria Iveco DHZ
2020/085
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,70 EUR
31.12.2020
Predmet: náhrad.diely,olejový filter pož.auto
2020/084
objednávka
Miroslav Masaryk
11765577
342,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-tepovanie kobercov
2020/083
objednávka
Ján Hudec
35383836
385,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-oprava žalúzií
2020/082
objednávka
MulTicar TeaM s.r.o.
52127591
44,40 EUR
31.12.2020
Predmet: spínacia skrinka-opr. auta
2020/081
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/080
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
2 134,36 EUR
31.12.2020
Predmet: dopr.značenia parkovacie miesta
2020/079
objednávka
František Belica - Belica print
51322340
106,80 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné štíty
2020/078
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
83,76 EUR
31.12.2020
Predmet: dopravné zrkadlo
220278
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
27,43 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.5/202
220277
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
50,07 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.5/20ČOV Škols
220276
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
13,14 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.5/20
220275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
83,39 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 5/20
220274
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
141,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.5/20
220273
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-80,09 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 5/20
220272
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
565,04 EUR
31.12.2020
Predmet: reprod.,tonery,práce
220271
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 5/20