Dokumenty:
zobraziť na stránke
220230
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 550,60 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku
220229
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220228
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
54,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220227
faktúra
Peter Baniar
50784617
350,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.Multicary
220226
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,84 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 5/20
220225
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
205,29 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220224
faktúra
Metrostav a.s
31792693
99 986,81 EUR
31.12.2020
Predmet: rek. a asfalt.komunik.
220223
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
230,40 EUR
31.12.2020
Predmet: park.doraz.lišty
220222
faktúra
Jozef Smrhola - Olymp
32581190
187,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia-panel
220221
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.4/20
220220
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
105,62 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.KZ Mokrán
220219
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
95,62 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.KZ Priekala
220218
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
67,62 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.KZ Sivá
220217
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 5/20 Oú
220216
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 5/20 TJ Slovan
220215
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 5/20 KD
220214
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 5/20 MŠ
220213
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 5/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220212
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 5/20 TJ Slovan
220211
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 5/20