Dokumenty:
zobraziť na stránke
220199
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-81,50 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 4/20
220198
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
84,60 EUR
31.12.2020
Predmet: elektromont.práce s ploši
220197
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
333,46 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.poc.,toner,valec
220196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
158,02 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 4/20
220195
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
864,00 EUR
31.12.2020
Predmet: proj.dok.Amfiteáter
220194
faktúra
2U s.r.o.
17315786
113,86 EUR
31.12.2020
Predmet: SR zástava
220193
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 4/20 MŠ
220192
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 4/20 Oú
220191
faktúra
SPP,a.s.
35815256
215,38 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 KD
220190
faktúra
SPP,a.s.
35815256
651,80 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 Oú
220189
faktúra
SPP,a.s.
35815256
269,78 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 TJ Slov
220188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
970,10 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 MŠ
220187
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
31.12.2020
Predmet: tlačivá-potvrd.o pobyte
220186
faktúra
MUCHA REKLAMA s.r.o.
52123707
66,00 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka-Požiar.zbrojnica
220185
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
185,40 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220184
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.3/20
220183
faktúra
Marián Szabó - MARO
20,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Plexi-rezanie
220182
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
200,00 EUR
31.12.2020
Predmet: bavln.rúška-korona
220181
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
68,90 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 4/20
220180
faktúra
WILLBE s.r.o.
44167865
120,00 EUR
31.12.2020
Predmet: rúška