Dokumenty:
zobraziť na stránke
220210
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.5/20
220209
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 5/20
2020/077
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-opr. rozvodov vody
2020/076
objednávka
Juraj Laššo
32813597
42,60 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka, laminovanie
2020/075
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. asfaltovej vozovky
2020/074
objednávka
OKAY Slovakia,spol. s.r.o.
35825979
469,00 EUR
31.12.2020
Predmet: umývačka MŠ
2020/073
objednávka
TECHMAT s.r.o.
36338451
32,40 EUR
31.12.2020
Predmet: lanko oceľové
2020/072
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
122,70 EUR
31.12.2020
Predmet: riedidlo, farba
2020/071
objednávka
Luboš Foltán
41681401
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia
2020/070
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
52,80 EUR
31.12.2020
Predmet: súpisné , orient.tabuľky
2020/069
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
565,04 EUR
31.12.2020
Predmet: tonery, reproduktory
220208
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.4/20
220207
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 532,57 EUR
31.12.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220206
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 059,68 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220205
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
759,23 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
220204
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-19,54 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.4/202
220203
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4,01 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.4/20ČOV Škols
220202
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,23 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.4/20
220201
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
119,77 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 4/20
220200
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
135,29 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.4/20