mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31652
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22954508
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
169,20 EUR
12.01.2023
Predmet: Číslo interné: 12612022
Časopis - Školský expert pre regionálne školstvo Položky: Časopis - Školský expert pre regionálne školstvo, 1.000000 ks, Suma položky 169.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Časopis - Školský expert pre regionálne školstvo Položky: Časopis - Školský expert pre regionálne školstvo, 1.000000 ks, Suma položky 169.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
2397/2
dodatok
Vlastimil Molota
169,20 EUR
04.02.2025
Predmet: Dodatok č.2 - zmena saadzby za nájom pozemku
MŠ_97/2024_Le_za16
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.,Košovská 28,97101 Prievidza
36019208
169,25 EUR
13.03.2024
Predmet: Suchý,mliečny ,mrazený tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_57_To_da16
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
169,27 EUR
15.03.2023
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
MŠ_150_To_en16
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
169,30 EUR
09.05.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
8896772013
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 Handlová
36851442
169,44 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame si u Vás opravu MsR v Morovne a Handlovej
Kategória: Import 03/2020
2190420537
faktúra
BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007
169,45 EUR
29.04.2020
Predmet: EE vyúčtovanie 04/2019 Futbalový štadión
Kategória: Import 03/2020
4590941907
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
169,54 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
4590903455
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
169,65 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
MŠ_491_To_na16
objednávka
Eden, Krupina
34789871
169,67 EUR
09.12.2022
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
3186
zmluva
DOBROTA, a.s.
31561802
169,71 EUR
21.01.2025
Predmet: Darovacia zmluva DOBROTA a.s.
42240702
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
169,72 EUR
09.12.2024
Predmet: Číslo interné: 10792024
Čistenie mestských komunikácií (zm.08ZS1101) Položky: Čistenie mestských komunikácií (zm.08ZS1101), 1.000000 ks, Suma položky 169.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie mestských komunikácií (zm.08ZS1101) Položky: Čistenie mestských komunikácií (zm.08ZS1101), 1.000000 ks, Suma položky 169.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
8284366327
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
169,85 EUR
16.07.2021
Predmet: Číslo interné: 5112021
Pevná linka MsÚ 05/2021 (zm. 1853/2019) Položky: Pevná linka MsÚ 05/2021 (zm. 1853/2019) , 1.000000 ks, Suma položky 169.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pevná linka MsÚ 05/2021 (zm. 1853/2019) Položky: Pevná linka MsÚ 05/2021 (zm. 1853/2019) , 1.000000 ks, Suma položky 169.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
8812062014
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 Handlová
36851442
169,88 EUR
29.04.2020
Predmet: práce- regionálne oslavy Dňa baníkov
Kategória: Import 03/2020
MŠ_48._10_20
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
169,89 EUR
11.11.2021
Predmet: suchý tovar MC
Kategória: Materská škola
MŠ_128_To_da16
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
169,93 EUR
08.04.2025
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
MŠ_114._9_42
faktúra
Štefan Remeň REMA, Prievidza
17692806
169,99 EUR
14.03.2022
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
13/1600046
objednávka
PcForce s.r.o., Námestie baníkov 2, 97251 Handlová
318094
170,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás fotoaparát pre projekt podľa §52a zákona č. 5/2004 Z.z. a dohody 89/52a/2015.
Kategória: Import 03/2020
2014305
faktúra
PcForce s.r.o., Námestie baníkov 2, 97251 Handlová
44932481
170,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás fotoaparát pre projekt podľa §52a zákona č. 5/2004 Z.z. a dohody 89/52a/2015.
Kategória: Import 03/2020
2_dup
faktúra
GEOREAL Milan Pukač, 1.mája 95, 97251 Handlová
43603050
170,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás polohopisné zameranie spevnených plôch za budovou Mestského úradu Handlová na parcele C-KN č. 2 v k. ú. Handlová pre účely parkovacích plôch.
Kategória: Import 03/2020
32
faktúra
GEOREAL Milan Pukač, 1.mája 95, 97251 Handlová
43603050
170,00 EUR
29.04.2020
Predmet: polohopis - výškopis kontajnerové stojisko ul. Mostná
Kategória: Import 03/2020
2640
zmluva
Samuel Straka
170,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Nájomná zmluva - nájom nebytového priestoru v CVČ RELAX
Kategória: Nájomná zmluva
MŠ_1._9_73
faktúra
Gáfrik Zdeno, Handlová
46220402
170,00 EUR
23.09.2022
Predmet: preprava vecí a stravy
Kategória: Materská škola
MŠ_22/2023_Mg_vá17
objednávka
HERBAE OK, s.r.o. Okružná 5A 972 51 Handlová
51482266
170,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Objednanie a doplnenie lekárničiek - všetky pracoviská
Kategória: Materská škola
2
dodatok
Jozef Švajda
170,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Dodatok č.2 - zmena sadzby nájomného pod garážou, platná od 1.1.2024
1
dodatok
Ing. Libor Majdlen
170,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - zmena sadzby za nájom pozemku pod garážou
2
dodatok
Vladimír Prosba
170,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Úprava výšky nájomného.
3122
zmluva
Miroslav Rozenberg a Jana
170,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva - nájom pozemku, kú. N. Lehota, CKN č. 493/1
Kategória: Nájomná zmluva
141450
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, 01009 Žilina
43909159
170,02 EUR
29.04.2020
Predmet: pracovné odevy-dobrovoľnícka
Kategória: Import 03/2020
MŠ_1._3_36
faktúra
Štefan Remeň - Rema, Prievidza
17692806
170,04 EUR
05.05.2023
Predmet: ovocie, zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_397_To_na17
objednávka
Eden, Krupina
34789871
170,06 EUR
11.10.2024
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
3049003386
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
170,10 EUR
29.04.2020
Predmet: stravné lístky 2/2014-regionálny rozvoj
Kategória: Import 03/2020
4796972462
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
170,10 EUR
29.04.2020
Predmet: pevná linka MsÚ 5/17
Kategória: Import 03/2020
10/1300093
objednávka
AD značenie, spol. s r.o. , M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza
318094
170,16 EUR
29.04.2020
Predmet: Stručný popis: Vec : Objednávame u Vás zvislé dopravné značenie na ul. Partizánska v Handlovej v zmysle cenovej ponuky č. 250/2013, zo dňa 06.06.2013.
Položky: Zvisle dopravné značenie - ul. Partizánska, Handlová, 1.0000 súb., Suma položky 170.160 Eur
Kategória: Import 03/2020
20130885
faktúra
AD značenie, spol. s r.o. , M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza
31623743
170,16 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás zvislé dopravné značenie na ul. Partizánska v Handlovej
Kategória: Import 03/2020
MC22/2020
faktúra
Bidfood, Piešťanská 2321, Nové m. n. Váhom
34152199
170,21 EUR
25.06.2020
Predmet: Mrazená zelenina, ml. výrobky
Kategória: Materská škola
4591625242
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
170,27 EUR
11.04.2022
Predmet: Číslo interné: 2062022
PHM - MsP Položky: PHM - MsP , 1.000000 ks, Suma položky 170.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP Položky: PHM - MsP , 1.000000 ks, Suma položky 170.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_70_To_da17
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
170,27 EUR
10.03.2025
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
4590581822
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
170,35 EUR
29.04.2020
Predmet: benzín KK-MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
MŠ_67_To_da17
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
170,37 EUR
12.03.2024
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
MS06-20-156
objednávka
Inmedia, Zvolen
170,39 EUR
07.07.2020
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
4591138582
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
170,42 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsP, MsÚ
Kategória: Import 03/2020
16/1900029
objednávka
VICTORIA AG ART, s.r.o., Šancová 41, 83107 Bratislava-Vajnory
318094
170,50 EUR
29.04.2020
Predmet: Trofeje a medaile: CEYBEL U14 basketbal. Medaile so stuhou, priemer 5 cm, nálepky, akrylová trofej, emblém. Trofeje - poháre: 8009/3, 8009/4, 8009/5. Grafické spracovanie+ výroba.
Kategória: Import 03/2020
3029016225
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
170,50 EUR
29.04.2020
Predmet: stravné lístky 6/2012-STP
Kategória: Import 03/2020
3029019001
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
170,50 EUR
29.04.2020
Predmet: stravné lístky region.rozvoj 7/2012
Kategória: Import 03/2020
20160319
faktúra
AD značenie, spol. s r.o. , M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza
31623743
170,52 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás zakúpenie prenosného dopravného značenia so základným rozmerom bez dopravy.
Kategória: Import 03/2020
8219997712
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
170,53 EUR
29.04.2020
Predmet: pevná linka 10/18 MsÚ (zm1100/2017)
Kategória: Import 03/2020
1
dodatok
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome SNP 15 Handlová v zastúpení správcom HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.,,
36295248
170,62 EUR
17.09.2021
Predmet: Úprava sadzby nájomného.
972/3
dodatok
Matúš Volf,
170,66 EUR
26.03.2025
Predmet: Úprava výšky nájomného.
4591037503
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
170,79 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsP, MsÚ
Kategória: Import 03/2020
22/2500014
objednávka
KROS a.s.
31635903
170,85 EUR
12.02.2025
Predmet: Softvér na vypĺňanie daňových priznaní - verzia 2025 (neobmedzený počet daňových priznaní, 2 prístupy)
Kategória: mesto Handlová
8825006336
faktúra
KROS a.s.
31635903
170,85 EUR
14.02.2025
Predmet: Číslo interné: 212025
Projekt Kontaktné centrum HA /Program na vypĺňanie daňových priznaní DPFO, 2 inštalácie, na neobmedzený počet daňových priznaní. Položky: Softvér na vypĺňanie daňových priznaní DPFO, 2 inštalácie, licencia na 1 rok, na neobmedzený počet daňových priznaní., 1.000000 ks, Suma položky 170.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA /Program na vypĺňanie daňových priznaní DPFO, 2 inštalácie, na neobmedzený počet daňových priznaní. Položky: Softvér na vypĺňanie daňových priznaní DPFO, 2 inštalácie, licencia na 1 rok, na neobmedzený počet daňových priznaní., 1.000000 ks, Suma položky 170.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
9797955342
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
170,86 EUR
29.04.2020
Predmet: pevná linka 6/17 MsÚ
Kategória: Import 03/2020
18/2100081
objednávka
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
171,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Oprava Kopírky Develop
Kategória: mesto Handlová
MŠ_56_To_en17
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
171,02 EUR
10.03.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
2423/2
dodatok
Dušan Trnka a Mária
171,05 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve- zmena sadzby za nájom pozemku, kú. N. Lehota
4590908681
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
171,19 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsU, MsP
Kategória: Import 03/2020
511058950_dup579
faktúra
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
151700
171,22 EUR
29.04.2020
Predmet: poistenie hnuteľných vecí-ZŠ
Kategória: Import 03/2020
5795020091
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
171,24 EUR
29.04.2020
Predmet: pevná linka MsÚ 3/17
Kategória: Import 03/2020
2735
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
171,24 EUR
05.01.2023
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v rámci projektu - Podpora turistickej infraštruktúry v meste Há
Kategória: zmluva o poskytovaní služieb
8093312666
faktúra
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
171,24 EUR
12.01.2023
Predmet: Číslo interné: 1112022379
Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" Položky: Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" , 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" Položky: Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" , 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
8093312666
faktúra
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
171,24 EUR
10.01.2024
Predmet: Číslo interné: 852023379
Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" Položky: Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" , 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" Položky: Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" , 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
8093312666
faktúra
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
171,24 EUR
08.01.2025
Predmet: Číslo interné: 892024379
Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" Položky: Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" , 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" Položky: Poistenie majetku projekt "Turistická infraštruktúra" , 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
225000967
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
171,24 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 682025
údržba softvéru -Datalan,Korwin 1/2025 (54) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba softvéru -Datalan,Korwin 1/2025 (54) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
225001171
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
171,24 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2112025
údržba softvéru -Datalan,Korwin 2/2025 (54) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba softvéru -Datalan,Korwin 2/2025 (54) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
225002279
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
171,24 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3782025
údržba softvéru -Datalan,Korwin 4/2025 (54) Položky: údržba softvéru, 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba softvéru -Datalan,Korwin 4/2025 (54) Položky: údržba softvéru, 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
225001364
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
171,24 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2702025
údržba softvéru -Datalan,Korwin 3/2025 (54) Položky: údržba softvéru, 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba softvéru -Datalan,Korwin 3/2025 (54) Položky: údržba softvéru, 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592176956
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
171,28 EUR
07.11.2024
Predmet: Číslo interné: 9962024
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 171.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 171.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_1._1_2_39
faktúra
Štefan Remeň - Rema, Prievidza
17692806
171,37 EUR
10.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_286_To_za17
objednávka
Borko, Prievidza
51970961
171,47 EUR
18.07.2022
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
21/2400188
objednávka
JAVOR MJ s.r.o.
47640413
171,48 EUR
25.06.2024
Predmet: Objednávame si u Vás servis služobného motorového vozidla Peugeot Expert .
Kategória: mesto Handlová
20240121
faktúra
JAVOR MJ s.r.o.
47640413
171,48 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 5972024
Servis služobného motorového vozidla Peugeot Expert . Položky: Servis služobného motorového vozidla Peugeot Expert ., 1.000000 ks, Suma položky 171.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
Servis služobného motorového vozidla Peugeot Expert . Položky: Servis služobného motorového vozidla Peugeot Expert ., 1.000000 ks, Suma položky 171.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
15/1800014
objednávka
Green Print s.r.o., Hlisno 810 810, 02744 Tvrdošín
318094
171,50 EUR
29.04.2020
Predmet: Papierové tašky z ekologického hnedého papiera podľa vybraných rozmerov bez potlače. Dodanie kuriérom.
Kategória: Import 03/2020
MŠ_118_To_en17
objednávka
Chrien, Zvolen
36008338
171,54 EUR
24.04.2023
Predmet: Mrazený tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._3_106
faktúra
Chrien, Zvolen
36008338
171,54 EUR
05.05.2023
Predmet: mrazené výrobky
Kategória: Materská škola
4102829965
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
171,58 EUR
29.04.2020
Predmet: pevná linka 10/17 MsU
Kategória: Import 03/2020
8803432016
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 Handlová
36851442
171,60 EUR
29.04.2020
Predmet: montáž nových svetelných bodov
Kategória: Import 03/2020
MŠ_42._6_20
faktúra
Allevat, Bratislava
46824685
171,60 EUR
11.11.2021
Predmet: odborný servis schodiskovej plošiny
Kategória: Materská škola
MŠ_21_8_20
faktúra
Allevat, Devätinova ul, Bratislava
46824685
171,60 EUR
11.11.2021
Predmet: odb.servis schodiskovej plošiny
Kategória: Materská škola
MŠ_114._9_56
faktúra
Allevat, Bratislava
46824685
171,60 EUR
14.03.2022
Predmet: servis schodiskovej plošiny
Kategória: Materská škola