samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015-564-KP
zmluva
Obec Jablonec
00304794
482,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Hokejbal v Jablonci" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0290/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
482,51 EUR
26.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Ancona-Turku-Viedeň pre Mikisa Moselta v termíne 16.-19.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turku (Fínsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0825/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
482,51 EUR
28.07.2014
Predmet: 1x letenka p. Mikis Moselt, Ancona-Turku-Viedeň, 16.-19.6.2014
B/1904/14
faktúra
DHL Express, spol. s r.o.
31342876
483,71 EUR
13.01.2015
Predmet: Preprava zásielky-Monitorovací výbor OP INTERACT-Bratislava SR - Thessaloniki, Grécko a späť
0281/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
483,86 EUR
12.06.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Bruselu pre riaditeľku OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú v termíne s odletom z Viedne dňa 02.06.2015 a odletom z Bruselu dňa 04.06.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0251-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
484,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Letenka pre Rafael Agostin na trase Lisabon- Cagliari- Viedeň, v termíne 17.-22.5.2012 . Účasť na 3. stretnutí komunikačných manažérov siete ENPI CBC v Cagliari v Taliansku, 18.-19.4.2012
B/0539/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
484,00 EUR
07.06.2012
Predmet: 2x letenka p. Agostinho R. -Lisabon-Cagliari-Cagliari-Viedeň- 17.04 - 22.04.2012
B/0987/14
faktúra
EURO VKM s.r.o.
35893508
484,56 EUR
15.08.2014
Predmet: za preklady a tlmočenie
0049/15/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
485,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu - tonerové náplne HP 1100 C4092A BK TF1 v cekovej cene 485 EUR s DPH vrátane dodania.
0833/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
486,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Pri príležitosti vyhlasovania výsledkov XX. ročníka ankety "Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a bratislavského kraja 2012", ktoré sa bude konať 20. 12. 2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, si u Vás objednávame vyhotovenie celofarebného bulletinu vo formáte A5, hmotnosť papiera 135g/m2, väzba V1, počet kusov 300, vrátane grafiky, zalomenia a dopravy .
B/2034/12
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
486,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Brožúra - 300ks
B/1840/12
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
486,43 EUR
20.12.2012
Predmet: Jesenný servis Chiller a VZT
0612/14/EO
objednávka
T Service, s.r.o.
35935847
487,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckej techniky pre potreby projektu RECOM SK-AT, programu Cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na Workshop, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2014. Prosíme o zabezpečenie : prenájom tlmočníckej techniky (zvukové zariadenie/vysielač na 8 hodín), tlmočnícke prijímače (pre max 100 osôb), 10 mikrofónov (bezdrôtové, stolové,..), 1 kabína pre 2 tlmočníkov, technická obsluha (1 osoba), doprava a montáž ( doprava na miesto konania do 50 km od BA) . Prosíme o uvedenie jednotkových cien, názvu projektu na faktúre a vystavenie 3 originálov faktúry.
B/1473/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
487,20 EUR
25.11.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - simultánne tlmočenie na konferencii-7.10.2014 - Ú BSK
B/1680/14
faktúra
T Service, s.r.o.
35935847
487,20 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT-zabezpečenie ozvučenia a tlmočnícku techniku- workshop 12.11.2014
0212/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB
0213/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB
0233/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB.
0256/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB.
B/0471/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
15.05.2014
Predmet: 1 ks mobilný telefón zn. Apple iPhone 5S 16GB
B/0472/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
15.05.2014
Predmet: 1 ks mobilný telefón zn. Apple iPhone 5S 16GB
B/0572/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
16.06.2014
Predmet: mob.telefón zn. Apple iPhone 5S 16GB-1ks
B/0573/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Mob. telefón zn. Apple iPhone 5S 16GB-1ks
B/1313/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
B/1299/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
B/1301/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
0179/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
489,02 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie pamäťových modulov podľa priloženej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
B/0385/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
489,02 EUR
07.05.2014
Predmet: Operačná pamäť CRUCIAL 4GB KIT DDR2 -6ks
0488/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
11.09.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB s neaktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 489,02 EUR s DPH.
0489/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
11.09.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB s neaktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 489,02 EUR s DPH.
0498/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
25.09.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB s neaktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 489,02 EUR s DPH.
0573/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB s aktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 489,02 EUR s DPH.
B/1474/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
26.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
0371/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
489,55 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na Open Days v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1418/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
489,55 EUR
10.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Csahok Szabolcs-VIE-BRU-VIE-6.-9.10.2014
0341/13/EO
objednávka
Cafe Restaurant Doblhoffpark
490,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania /obed/ pre skupinu max. 35 osôb počas študijnej cesty do Dolného Rakúska dňa 28.5.2013 v cene 14 EUR/osoba. Študijná cesta je aktivitou projektu Destinatour 2013, ktorý je realizovaný z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosím Vás o vystavenie faktúry v 3 origináloch a uviesť názov projektu "Destinatour 2013" Max. suma objednávky je 490 EUR. Hiermit bestellen wir Mittagessen für eine Gruppe von max. 35 Personen - die Teilnehmer der Studienreise nach Niederösterreich am 28.5.2013 für Preis 14 EUR/Person. Die Studienreise des Projektes Destinatour 2013 wird im Rahmen des Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit SK-AT 2007-2013 realisiert. Wir bitten Sie die Rechnung in 3 Originalen auszustellen und den Namen des Projektes "Destinatour 2013" anzuführen. Max. Preis der Bestellung 490 EUR.
0342/13/EO
objednávka
S-TOURS
00604526
490,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Zabezpečenie sprievodcovských služieb - turistický a technický sprievodca (1 osoba) s licenciou sprievodcu pre územie Rakúska so znalosťou problematiky cestovného ruchu Slovenska aj Rakúska a so schopnosťou tlmočenia z/do nemeckého-slovenského jazyka na študijnú cestu projektu DESTINATOUR 2013 na prenos know-how v oblasti destinačného manažmentu do Dolného Rakúska (región Wienerwald) podľa programu v termíne 28.5.2013 vrátane všetkých súvisiacich nákladov. Strava pre sprievodcu nie je zabezpečená. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou min. 14 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
B/0883/13
faktúra
S-TOURS cestovná kancelária, s. r. o.
00604526
490,00 EUR
03.07.2013
Predmet: zabezpečenie sprievodcovských služieb a tlmočenia Sj/Nj-28.05.2013-Destinatour 2013
0821/13/EO
objednávka
Bratislavské združenie telesnej kultúry
0223662
490,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja dňa 19. 12. 2013, zabezpečenie vyhotovenia bulletinu v počte 150 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0826/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
490,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fábia BA 502 RI (servis po roku, výmena akumulátora). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 490,-EUR s DPH.
B/2077/13
faktúra
Bratislavské združenie telesnej kultúry
0223662
490,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Za prípravu bulletinu-Naúspešnejší športovec Braislavského kraja-150ks
2020-176-DOP
zmluva
Marián Pažitný
490,33 EUR
10.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/214/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-646-DOP
zmluva
Mária Mravcová
490,89 EUR
11.09.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 88/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného
povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212)
Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného
majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou
Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0818/13/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
491,04 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja zabezpečenie športových trofejí nasledovne: Kazeta s diplomom KA849/C/19X23C - 15 ks, sklenená trofej KA/S11 24x16 - 1 ks, prípravné práce pp/80 - 16 ks ..
B/2090/13
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
491,04 EUR
13.01.2014
Predmet: Športové trofeje - XXI . roč. Najúspešnejší športovec Bratislavy a Brat.kraja
0622/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
491,20 EUR
05.10.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Kodaň- Viedeň v termíne 06.-09.11.2012 pre Mgr. Petru MAsácovú , Ing. Alexandru Gajdošechovú, Mgr. Katarínu Formánkovú a v termíne 08.-09.11.2012 pre Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Dánsku.
B/1721/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
491,20 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x letenka Viedeň-Kodaň a späť p. Masácová, Jelemenská, Gajdošechová, Formánková 6.-9.11.12
B/1142/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
491,21 EUR
22.09.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 04-06/2014
0210-12-EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
492,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Grafické spracovanie a tlač ďakovných listov a pozvánok pri príležitosti Dňa učiteľov
B/0534/12
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
492,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Grafické spracovanie a tlač pozvánok - Deň učiteľov.
0226/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Courtyard By Marriott Berlin City Center 4* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Berlíne /Nemecko/ v termíne 23.-25.6.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1057/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
492,00 EUR
05.08.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Marriot Berlin Mitte-23.06.25.06.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
0063/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,10 EUR
30.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre p. Ivetu Tyšlerovú, hovorkyňu BSK, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0099/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,10 EUR
11.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE-30.01.-01.02.2013 - p. Tyšlerová
0185/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
493,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre PhDr. Gabriellu Németh, ktorá sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty v dňoch 25.-26.3. hotel Vinger,Ostre Solorvei6,N-2211 Kongsvinger 1x SLG s raňajkami,cena: 191€/izba/noc, 26.3.-28.3. HOTEL RICA4*,EUROPARAOETS PLASS 1 POSTBOKS 499 SENTRUM 0105 OSLO NORWAY 1XSGL S raňajkami, cena:151€/izba/noc.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
B/0396/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
493,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Ubytovanie - Hotel Vinger, Kongsvinger, Nórsko-25.03.-26.03.2014, Hotel Rica, Oslo-26.03.-28.03.2014 - p. Németh
0379/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
493,10 EUR
04.06.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky do Bruselu, Belgicko pre Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. dňa 06.06.2013 a spiatočný let dňa 07.06.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty a účasti na koncerte organizovanom BSK a Hlavným mestom Praha.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0473/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
493,10 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky do Bruselu, Belgicko dňa 02.07.2013 a spiatočný let dňa 03.07.2013 pre zamestnanca Úradu BSK Martina Bezeka z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0914/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
493,10 EUR
03.07.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-6.-7.6.2013-p.Forgáčová
B/1082/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
493,10 EUR
02.08.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU VIE-02.07.2013- p. Bezek
2019-1129-DOP
zmluva
Jozef Galovič
493,47 EUR
11.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/208/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-159-DOP
zmluva
Emil Purgina
493,47 EUR
10.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/123/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
B/0173/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
493,79 EUR
27.02.2013
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.01.2013-31.01.2013
B/1621/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
494,62 EUR
22.11.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.09.-28.10.2012 - Krásnohorská
B/1817/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
494,62 EUR
19.12.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.10.-27.11.2012 - Krásnohorská
B/2077/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
494,62 EUR
29.01.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.11.-27.12.2012 - Krásnohorská
B/1121/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
495,72 EUR
10.09.2012
Predmet: Preklad - Zákon o samosprávnych krajoch zo slovenčiny do nemčiny - ENPI
0152-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
497,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Alexandru Gajdošechovú a Mgr. Katarínu Baďuríkovú na ZPC Madrid, ktorá sa uskutoční v termíne 27. - 31.3.2012 v Madride, Španielsko.
B/0419/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
497,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Letenky - VIEDEŇ-MADRID-VIEDEŇ-p. Badurikova, p. Gajdosechova 27.3.-31.03.2012
0567/13/EO
objednávka
LEXMAN, s.r.o.
36810657
497,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Preklad textových dokumentov pre projekt Transdanube. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedeným názvom projektu TRANSDANUBE.
B/1909/13
faktúra
LEXMAN, s.r.o.
36810657
497,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Preklad tex. dokumentov pre projekt Transdanube
0042/14/EO
objednávka
Marienhof eventcatering services GmbH
497,13 EUR
03.02.2014
Predmet: Zabezpečenie stravovacích služieb počas stretnutia pracovnej skupiny KEEP vo Viedni, Rakúsku dňa 30. 01. 2014.
B/0188/14
faktúra
Marienhof eventcatering services GmbH
64863302
497,13 EUR
14.03.2014
Predmet: Stravovacie služby - pracovná skupina KEEP - Viedeň - 30.01.2014
B/1900/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
497,28 EUR
10.01.2013
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 07.12.2012
0616/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
497,40 EUR
10.09.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mikisa Moselta na trase Ancona - Brusel - Viedeň v termíne 07. - 11.10. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1636/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
497,40 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-AOI-BRU-VIE-07.-11.10.2013 - p. Mikis Moselt
0208-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
498,03 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Carla Albrecht Hengerer na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne od 28.2.2012 do 29.2.2012.
B/0268/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
498,03 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka p. ALBRECHT HENGERER/CARLA - 28.-29.02.2012 - VIE-BRU-VIE
B/0086/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
498,04 EUR
15.02.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.12.2012-27.01.2013 - Krásnohorská
B/0248/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
498,04 EUR
20.03.2013
Predmet: Zrážkový úhrn,vodné,stočné 28.01.2013-27.02.2013 - Krásnohorská