samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2140/13
faktúra
NAUTILUS DJ, s.r.o.
35898500
600,00 EUR
10.01.2014
Predmet: za prezentáciu činnosti BSK v článku-"Sociálne služby v bratislavskom kraji"-časopis Generácie
B/2087/13
faktúra
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Moderovanie akcie - "Župné školy v Avione"
B/2043/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-11/2013
B/2135/13
faktúra
Nautilus DJ s.r.o.
35898500
600,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Inzercia o činnosti BSK - v časopise IN STORE Slovakia /Bratislavský kraj a doprava na Dunaji/
B/2187/13
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
604887
600,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Inzercia v 2 - mesačníku Naša Bystrica
B/2191/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 12/2013
B/0170/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-01/2014
B/0312/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 02/2014
2014-137-KP
zmluva
Obec Ivanka pri Dunaji
00304786
600,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Osadenie pamätnej tabule pri príležitosti 170. Výročia vzniku a rozšírenia piesne „Nad Tatrou sa blýska“" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0465/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-03/2014
2014-232-SKO
zmluva
Basketbalový Klub Ružinov 08 Bratislava
30855195
600,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „SUMMERSPORTDAY 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0318/14/EO
objednávka
Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art
40769968
600,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Umelecké vystúpenie na podujatí Piknik&Bike, ktoré sa uskutoční v termíne 01.06.2014 od 13:00 do 18:00 hod. Objednávka zhŕňa 300 min. animačné služby pre deti vrátane dopravy a použitia obrazového a zvukového materiálu z podujatia v celkovej výške 600,-€ s DPH.
B/0622/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 04/2014
B/0764/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 05/2014
B/0793/14
faktúra
Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art
40769968
600,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Piknik & Bike - 01.06.2014-Areál Divoká Voda, Čuňovo - za realizáciu moderátorskych služieb
B/0881/14
faktúra
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
600,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Projekt EdTrans-autobusová preprava - Modra-Wien/AT/-24.06.2014, Wien/AT/-Modra-26.06.2014
B/0954/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-06/2014
B/1103/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 07/2014
B/1241/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-08/2014
B/1323/14
faktúra
Ján Hangoni- BJH Agency
41640713
600,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Slávnosti vína 2014-Záhorská Bystrica-27.09.2014-technické zabezpečenie a ozvučenie akcie-propagácia BSK
B/1402/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-09/2014
B/1618/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
12.12.2014
Predmet: služby za aktuálne obdobie-10/2014
0721/14/EO
objednávka
KONTINENTÁLNI SLUŽOBNÍCI SLOVENSKA - Continental Ministries Slovakia
31782281
600,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia umeleckého súboru - zboru "The Hope Gospel Singers" (13 vokalistov, klavirista a dirigentka) v termíne 16.12.2014 na slávnostnom galavečere odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja s max. počtom 3 skladieb. Generálna skúška 17:00 hod., začiatok podujatia: 19:00 hod.. Predmetná objednávka je vystavená v zmysle Smernice č. 76/2013 o verejnom obstarávaní v podmienkach BSK podľa Čl. XIV, ods. 5.
0738/14/EO
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Zabezpečenie moderovania podujatia Župné školy v Avione 2015 s hudobnými vsuvkami počas podujatia. Podujatie sa uskutoční dňa 23.01.2015 v čase 09:00 - 21:00 hod. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1885/14
faktúra
KONTINENTÁLNI SLUŽOBNÍCI SLOVENSKA - Continental Ministries Slovakia
31782281
600,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Slávnostný galavečer odovzd. ocenení BSK-16.12.2014-účinkovanie súboru The Hope Gospel Singers
B/1843/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-11/2014
B/1922/14
faktúra
STAR production, s.r.o.
35890851
600,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA -12/2014
0308/14/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
600,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov pre účasť na výmennom pobyte na partnerskej škole v rámci projektu Edtrans v rozsahu: Termín: 24.6.2014 (odvoz študentov) - Preprava 46 osôb, Odchod z Modry - Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra v čase 8:30 ráno - cesta do Viedne (diaľničné spojenie) - Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, 3400 Klosterneuburg, Wiener Straße 74, Termín: 26.6.2014 (vyzdvihnutie študentov) - Preprava 46 osôb, Odchod v čase 14:30 z Rakúska Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, 3400 Klosterneuburg, Wiener Straße 74, návrat do Modry - Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu Edtrans.
0123/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
600,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnancov odboru INTERACT, Ing. L. Neczliovú a Mgr. Ž. Chylovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lyone (Francúzsko) v termíne 17.-19.3.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0201/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
600,00 EUR
28.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami vo Florencii pre zamestnanca oddelenia Interact Sekretariát Szabolcsa Csahóka, ktorý sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty v Taliansku v termíne 18.-22.5.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0320/15/EO
objednávka
Mgr.Anna Sýkorová
1023194469
600,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Medziľudská komunikácia. Emocionálna, kognitívna, sociálna, neverbálna a verbálna zložka", dňa 19.6.2015 v Bratislave pre vybraných zamestnancov v počte 12 z Odboru komunikácia a propagácie. Účastnícky poplatok na osobu je 50,00€. Celková suma je 600,00€. Organizátor nie je platcom DPH.
2015-731-OSM
zmluva
INTERVIA s. r. o.
44534582
600,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je nákup: Čistiace a hygienické potreby
2016-678-KUL
zmluva
Eugen Vizváry - ELIZABETH
43725066
600,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Eugen Vizváry - Part 2“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-734-KUL
zmluva
Real Music House, s.r.o.
47418753
600,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Boris Lenko - ARWA (CD)“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-243-KUL
zmluva
Peter Meliš
600,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie a verejné vykonanie (ďalej aj ako „vykonanie“) autorského diela/umeleckého výkonu (ďalej aj ako „dielo“), ktoré autor na základe tejto zmluvy vytvorí a vykoná pre nadobúdateľa za odmenu.
2017-1070-KP
zmluva
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Petržalka
00897019
600,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Ľudová pieseň
spievaná v kroji oči aj srdce poteší" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského
samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN
č. 2/2016“).
2018-269-SKO
zmluva
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
00641383
600,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Športový deň 2018 - Podunajské Biskupice" (ďalej len „projekt“) v súlade
so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-356-SKO
zmluva
Základná škola Jakubov
31810250
600,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Naša cesta za zdravým životným štýlom" (ďalej len „projekt“) v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-610-SKO
zmluva
Športový Plavecký Klub Polície Pezinok
42358396
600,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Zatraktívnenie tréningového procesu plávajúcich detí a mládeže -
zabezpečenie nového športového náčinia" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-616-SKO
zmluva
BTC ČASTÁ, o.z.
42448239
600,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Častovský cyklookruh 2018" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-640-SKO
zmluva
ŠK Motorkár Petržalka
50101650
600,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Mladý Bratislavčan reprezentuje v Európe!" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-747-SKO
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole Limbach
31814964
600,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Športové ihrisko pre Základnú školu Limbach" (ďalej len „projekt“) v
súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-752-SKO
zmluva
BENI klub, o.z.
42180309
600,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Parkour – brána do sveta športu pre teenagerov v bezpečnom prostredí
školských telocviční" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho
kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-773-SKO
zmluva
Dr.Kôň - hipoterapia
50369768
600,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Ahoj, ja som kôň" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2009-228-SEM
zmluva
Dallmayr Vending & Office k.s.
35803118
600,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 24.3.2009. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme, uzatvorená dňa 24. 03. 2009, účinná od 01. 04. 2009 (ďalej len „zmluva"), ktorej predmetom bol prenájom priestorov nachádzajúci sa vo vestibule v budove úradu Bratislavského samosprávneho kraja, za účelom osadenia 1 ks nápojov. h automatu. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia čl. XII. bod 2. zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok"), ktorým sa mení zástupca a bankové spojenie prenajímateľa, názov, právna forma a zástupca nájomcu, technické podmienky účelu nájmu a cena nájmu.
B/0116/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
601,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0852/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
601,29 EUR
16.07.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-LCA-BUD-28.-30.05.2013 - p. Nebare Aiga
0169/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
601,30 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb dňa 20.03.2014 pri príležitosti porady riaditeľov škôl. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 601,30 Eur s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/2011/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
601,31 EUR
08.01.2014
Predmet: Oprava služobného mot. vozidla BA 508 RI
B/2190/11
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
602,19 EUR
07.02.2012
Predmet: Catering a občerstvenie - Historická jazda parným rušňom Bratislava, hl. stanica - Záhorská Ves
B/1612/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
602,22 EUR
05.11.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla BA 506 RI
0841/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
602,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mattea Malvaniho v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 12.-13.12.2012- účasť na " European urban knowledge Network- European Grouping of Territorial Cooperation Launching Event " - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012 /392.
2015-642-KP
zmluva
Obec Jablonové
00304808
603,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt : „50 centov – folklórny festival – Pomoravie 28.6.2015" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1083/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
603,25 EUR
10.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
0432/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
604,80 EUR
18.08.2014
Predmet: Realizácia korektúry po zalomení francúzskeho a talianskeho prekladu textov tematických brožúr "Gastro", "Relax", "History", "TOP 42", "Mapa TOP 42" pre účely propagácie Bratislavského kraja a jeho zastúpenia v Bruseli. Dodanie na adresu objednávateľa: denisa.kucharova@region-bsk.sk. Celková cena s DPH: 604,80- EUR.
B/1150/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
604,80 EUR
25.09.2014
Predmet: Korektúra prekladov po grafickom zalomení francúzskeho a talianskeho prekladu, brožúra REGIÓN BRATISLAVA
2011-651-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení uverejnenia inzercie
2011-651-KP
dodatok
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Dodatok č. 1
B/0046/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA č.1 - 2/2012
B/0261/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA č. 03/2012
B/0393/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA č. apríl 2012
B/0542/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA č. máj 2012
B/0765/12
faktúra
MČ Bratislava – Nové Mesto
603317
605,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA č. jún 2012
B/0933/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA č. 7-8/2012
B/1140/12
faktúra
MČ Bratislava – Nové Mesto
603317
605,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA -september 2012
B/1496/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA -október 2012
B/1594/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA - november 2012
B/1801/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA - december 2012
0744/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
605,22 EUR
04.11.2013
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Mateja Bugriho na trase Viedeň-Riga-Viedeň v termíne 01.-04.12.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Rige (Lotyšsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluve č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1980/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
605,22 EUR
10.01.2014
Predmet: 2x letenka-VIE-RIX-VIE-01.-04.12.2013 - p. Bugri, p. Neczliová
B/0151/12
faktúra
Incheba, a.s.
00211087
606,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Služby na výstavisku - expozícia BSK - Slovakiatour 2012
2020-810-SOC
zmluva
Terézia, n. o.
51283590
606,57 EUR
01.12.2020
Predmet: Zmluva č. 73/2020/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
0526/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
608,31 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 09.-12.9.2013, Ing. MAteja Bugriho a Silviu GArajovú v termíne 10.-12.9.2013 na trase Viedeň- Paríž- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v PAríži / Francúzsko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
2021-1024-SOC
zmluva
PRAMEŇ NÁDEJE
31874835
609,04 EUR
08.12.2021
Predmet: Zmluva č. 74/2021/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. 1. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
0385/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
609,55 EUR
16.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 14.-15.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0852/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
609,55 EUR
31.07.2014
Predmet: 1x letenka p. Csahok Szabolcs- VIE-BRU-VIE- 24.-25.6.2014
B/1000/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
609,55 EUR
03.09.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIE-BRU-VIE-14.-15.7.2014
0310/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
609,55 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 24.-25.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0825/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
610,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis motorového služobného vozidla Škoda Fábia BA 508 RI ( servis po roku, výmena mechanizmu sťahovania okna ĽP dvere ). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 610,-EUR s DPH.
B/0260/14
faktúra
MČ Bratislava - Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 03/2014