Dokumenty:
zobraziť na stránke
211101
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-289,17 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211100
faktúra
RAABE
35908718
35,90 EUR
25.05.2011
Predmet: Odborný časopis pre Mš
211099
faktúra
RAABE
35908718
37,76 EUR
25.05.2011
Predmet: Odborný časopis pre Mš
211097
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
128,30 EUR
25.05.2011
Predmet: Opravy
211096
faktúra
HAS komplex, s.r.o.
36338117
120,00 EUR
25.05.2011
Predmet: náplň lekárničky Mš
211095
faktúra
INGMAN Ing. Dobrotka Pavel
33655308
760,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Za prípravu stavby až do vydania stavebného povolenia
211094
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,99 EUR
25.05.2011
Predmet: mobil
211093
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,30 EUR
25.05.2011
Predmet: mobil
211091
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
78,00 EUR
25.05.2011
Predmet: bankové informácie pre účely auditu
211090
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
267,58 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211089
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
223,54 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211088
faktúra
SPP, a.s.
35815256
879,67 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
211087
faktúra
SPP, a.s.
35815256
564,89 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
211086
faktúra
SPP, a.s.
35815256
796,45 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
211085
faktúra
SPP, a.s.
35815256
606,34 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
211084
faktúra
SPP, a.s.
35815256
315,78 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
211083
faktúra
SPP, a.s.
35815256
284,84 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
211082
faktúra
SPP, a.s.
35815256
904,97 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
211081
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-946,99 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
211080
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 155,90 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
211079
faktúra
SPP, a.s.
35815256
857,49 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
211078
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
209,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Oprava kotla v TJ Slovan
211077
faktúra
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
59,75 EUR
25.05.2011
Predmet: Poskytnutie informácií audítorovi
211076
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
57,83 EUR
25.05.2011
Predmet: Odorný časopis "Účtovníctvo ROPO a obcí"
211075
faktúra
SAD Prievidza
36324043
50,00 EUR
25.05.2011
Predmet: preprava Mš
211074
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
314,20 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211072
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
819,88 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211071
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
69,08 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211070
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
255,52 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211069
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
32,56 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211068
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,58 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211067
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
537,68 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211066
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
79,78 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211065
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,68 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211064
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
781,63 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211063
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
427,55 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211062
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
458,96 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211061
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
145,52 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211060
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
11,76 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211059
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 306,31 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211057
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
440,14 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211056
faktúra
Juraj Balek
37327381
57,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Ošetrenie programov
211055
faktúra
MM EUROTRADE servis, s.r.o.
36507326
19,50 EUR
25.05.2011
Predmet: Doprava tovaru
211054
faktúra
Umelecká agentúra ART P centrum
42149835
53,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Detské rozprávkové predstavenie
211053
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
46,03 EUR
25.05.2011
Predmet: Demontáž výzdoby a oprava verejného osvetlenia
211052
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
13,60 EUR
25.05.2011
Predmet: Nakladanie posyp.materiálu
211051
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
123,65 EUR
25.05.2011
Predmet: Preinštalácia a servera, oprava scenera a tlačiarne
211050
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
54,40 EUR
25.05.2011
Predmet: Úplné znenia zákonov 2011
211049
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
131,35 EUR
25.05.2011
Predmet: Vývoz fekálií
211048
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Odborný časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
211047
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
292,45 EUR
25.05.2011
Predmet: posyp ciest - zimná údržba
211046
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
69,25 EUR
25.05.2011
Predmet: posyp ciest - zimná údržba
211044
faktúra
SAMNET-informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
25.05.2011
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2011
211043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
319,66 EUR
25.05.2011
Predmet: telefóny, internet
211042
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
16,11 EUR
25.05.2011
Predmet: Reprezemtačné
211041
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
350,56 EUR
25.05.2011
Predmet: Stravovanie zamestnanci
211040
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 709,10 EUR
25.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
211039
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
265,43 EUR
25.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
211038
faktúra
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
266,82 EUR
25.05.2011
Predmet: Právne poradenstvo
211259
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 945,79 EUR
16.05.2011
Predmet: Zber, odvoz, likvidácia odpadu
211210
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 301,00 EUR
18.04.2011
Predmet: SPP - záloha Školská
211203
faktúra
Ján Néč
1 618,78 EUR
18.04.2011
Predmet: Okná na Oú - knižnica, okná Bývalé ZS
211202
faktúra
Ján Néč
1 804,81 EUR
18.04.2011
Predmet: Plastové okná a dvere Tribúna TJ
211199
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 717,75 EUR
18.04.2011
Predmet: Komunálny odpad
211168
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
25 678,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Záloha - el.enrgia
211149
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 377,00 EUR
04.04.2011
Predmet: zemný plyn - záloha
211131
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 070,05 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
211130
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 429,80 EUR
04.04.2011
Predmet: odvoz sep.odpadu za II.polrok 2010
211125
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 707,70 EUR
04.04.2011
Predmet: zber,preprava a zneškodňovanie KO
211124
faktúra
Ing. Jozef Vanko
1 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: audit ročnej uzávierky za rok 2010
211120
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
3 315,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
211092
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
3 500,00 EUR
04.04.2011
Predmet: prepracovanie projektovej dokumentácie
211073
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 620,59 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
211058
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 306,31 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
211045
faktúra
YUKON, s.r.o.
34097473
8 777,93 EUR
04.04.2011
Predmet: Prestavba nebytových priestorov na bytové
211037
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.2
211036
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.6
211035
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.4
211034
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Mš
211033
faktúra
SPP, a.s.
35815256
513,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Oú