Dokumenty:
zobraziť na stránke
147
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 910,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Výstavba chodníkov,komunikácii,parkovísk
745
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
749,98 EUR
11.09.2020
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 1-6/2020
744
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 305,51 EUR
11.09.2020
Predmet: Poplatky za uloženie odpadov,zneškodnenie odpadu
743
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,74 EUR
11.09.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 8/2020
742
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
336,90 EUR
11.09.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
741
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,22 EUR
10.09.2020
Predmet: telefóny 8/2020 SOU
121/2020
zmluva
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
2 850,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 04/2020 - zmena ÚP 12/2020
740
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
238,25 EUR
10.09.2020
Predmet: Materiál-DK,základná škola,verejné osvetlenie
146
objednávka
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
238,25 EUR
10.09.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
739
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer za mesiac august 2020
738
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
40,90 EUR
09.09.2020
Predmet: Dodanie zámočníckych výrobkov a služieb-poklop otváravý
737
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
940,48 EUR
09.09.2020
Predmet: Dodanie energií - vyúčtovanie VO
145
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
4 266,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
736
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
75,60 EUR
09.09.2020
Predmet: Materiál-dopravné značenie
144
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
75,60 EUR
09.09.2020
Predmet: Všeobecný materiál
735
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
509,39 EUR
09.09.2020
Predmet: Dodávka energií za 08/2020 /záloha august 2020/
734
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 396,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Dodávka energie 8/2020-viaceré strediská
733
faktúra
GAŠPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer TT-568 IF
143
objednávka
GASPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
732
faktúra
Geoway s.r.o.
36617164
516,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Geodetické práce-vytýčenie trasy kanaliz.stoka A,porealizačné zameranie kanal.st
142
objednávka
Geoway s.r.o.
36617164
516,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
731
faktúra
Geodet-Jana Chynoradská
37566482
480,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu 58/2020 k.ú.Cífer na vyznačenie vecného bremena-
141
objednávka
Geodet-Jana Chynoradská
37566482
480,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia
140
objednávka
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
324,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Cyklotrasa II.etapa
730
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb a činnosť stavbyvedúceho
729
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
08.09.2020
Predmet: SOU stravné 9/2020
728
faktúra
Bobek Peter
480,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia v obci Cífer-Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkam
120/2020
zmluva
Občianske združenie Gocnog
37995065
420,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Cífer č. 14/2020
727
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
235,21 EUR
07.09.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
726
faktúra
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
324,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Práca so žeriavom dňa 21.8.2020 doprava stroja,prevoz betónového stĺpa
725
faktúra
Autodoprava Puškár s.r.o.
47594811
104,08 EUR
07.09.2020
Predmet: Výkon nákladnej dopravy podľa DZVV a kalkulácie za 8/2020
724
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby
723
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
04.09.2020
Predmet: Monitoring vozidiel Fiat Doblo, Iveco, JCB 3CX
722
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
585,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Administratívne práce na projektoch za mesiac august 2020
721
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
240,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Ekonomické poradenstvo a konzultácie v oblasti získavania a impl.fin.pomoci
720
faktúra
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
340,03 EUR
03.09.2020
Predmet: Zapojenie skrine VRIS v časti Pác, Cyklotrasa II.etapa
719
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-Sokolská 24/A
718
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny- M.R.Štefánika 77 /záloha september 2020/
717
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny- Jarná 33 /záloha september 2020/
716
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
250,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny - LOKA KOPANKA /záloha september 2020/
715
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny - M.R.Štefánika 59 /záloha september 2020 VO/
714
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
35,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny - Sokolská 52 /záloha september 2020/
713
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
580,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny- SNP 5, /záloha september 2020 dom kultúry/
712
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
80,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny- SNP 5 Cífer /záloha september 2020/
711
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny-Pác 56 /záloha september 2020/
710
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodávka elektriny- Hlboka 33 /záloha VO september 2020/
709
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
40,32 EUR
02.09.2020
Predmet: Materiál na komunikácie-272 ZnL 600x600 R1, Úchyt AL60J
139
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
40,32 EUR
02.09.2020
Predmet: Všeobecný materiál
708
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Plastová vodovodná rúra,plynové žiariče športová hala 09/2020
693
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 509,23 EUR
02.09.2020
Predmet: Stavebné práce-vsakovacia nádrž s odvodnením komunikácie cez guličku-Trnavská ul
707
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,38 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-Pác 49 /záloha august 2020/
706
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
36,17 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - SNP 4/34 /záloha august 2020/
705
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
115,34 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-zdravotné stredisko /záloha august 2020/
704
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
58,08 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu
703
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 539,10 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Nová športová hala
702
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
152,42 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha august 2020/
701
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,04 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Plyn na kúpalisku Pác
700
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,49 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - SNP 10 - hasičská zbrojnica /záloha august 2020/
699
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
39,49 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha august 2020/
698
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,58 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu - Pác 82 /záloha august 2020/
697
faktúra
Búran Lukáš
1 057,50 EUR
02.09.2020
Predmet: Údržba DK
696
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
825,54 EUR
02.09.2020
Predmet: Stravné- zamestnanci /zeleň, ocu/
695
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
14,83 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodávka plynu-Služby Cífer,s.r.o. športový areál /august 2020/
119/2020
zmluva
KOLEK s.r.o.
36001465
0,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Dodatok č. IV. ku Zmluve o dielo č. 66/2019 zo dňa 28.06.2019
694
faktúra
Metro
45952671
85,16 EUR
28.08.2020
Predmet: Nákup materiálu na akciu - Výročie SNP - zapálenie vatry
692
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
198,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce na verejnom osvelení v dňoch 20.8.2020-21.8.2020
691
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
143,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Výmena vodovodnej batérie umývadla a odpadu na Spoločnom stavebnom úrade
690
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 320,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Stavebné práce-vsakovacia nádrž s odvodnením komunikácie cez guličku
689
faktúra
Velkoobchod stavebného materiá
47920262
78,24 EUR
27.08.2020
Predmet: GA-Mreža D400 370x370 liat.D315 na PVC hl.rúru TANAIS
138
objednávka
Velkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.
47920262
78,24 EUR
27.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
688
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
148,63 EUR
27.08.2020
Predmet: Toaletný papier,skladané utierky,tekuté mydlo penové
137
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
148,17 EUR
27.08.2020
Predmet: Všeobecný materiál
117/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
18,12 EUR
26.08.2020
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok
136
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 509,25 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
135
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 320,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
134
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
143,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
133
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
198,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
132
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
687
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 307,46 EUR
26.08.2020
Predmet: Odvodnenie cesty cez uličnú vpusť na Potočnej ulici v obci Cífer
686
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 742,30 EUR
26.08.2020
Predmet: Vybudovanie spoločnej vodomernej šachty pre 4 RD na Potočnej ulici