Dokumenty:
zobraziť na stránke
850
faktúra
Demi šport plus s.r.o.
36531154
1 104,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia v obci Cífer - výroba informačnej tabule
849
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
144,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Vytýčenie MK v Páci-Cyklo II.
848
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
69,50 EUR
20.10.2020
Predmet: SSD HardDisk 256GB Kingston /p.Strakošováú
847
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
48,36 EUR
19.10.2020
Predmet: Vyjadrenie Tavos k cyklotrasám v obci IV.etapa
146/2020
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
174
objednávka
Demi šport plus s.r.o.
36531154
1 104,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
846
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
516,80 EUR
15.10.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
845
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
1 252 573,76 EUR
15.10.2020
Predmet: Súpis vykonaných prác na stavbe "Protipovodňové opatrenia v obci Cífer"
844
faktúra
Fyzická osoba
35085983
1 590,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Grafická úprava obálky a vnútra knihy"Dlhoročný rozsievač krásy a ľudového umeni
176
objednávka
Gubáni Štefan
35085983
1 590,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
843
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
321,86 EUR
15.10.2020
Predmet: Materiál na dom kultúry a materiál na verejné priestranstvá
175
objednávka
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
321,86 EUR
15.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
842
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
693,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Práce na zbernom dvore a elektroinštalačné práce
841
faktúra
Kočnár Marek
1 027,50 EUR
15.10.2020
Predmet: Odvoz odpadu betón,drevo,manipulačné náklady
173
objednávka
Kočnár Marek
37570315
1 027,50 EUR
15.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
840
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
4 552,30 EUR
15.10.2020
Predmet: Vyúčtovanie vody-viaceré strediská
839
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 500,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Vypracovanie Žiadosti o dotáciu pre projekt:"Prepojenie cyklistických komunik.v
838
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
528,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Prekládka elektrického kábla na Potočnej ulici-pozemok p. Škreňo
837
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
120,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Poplatok za vyjadrenie - Cyklo IV.etapa
836
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
263,34 EUR
15.10.2020
Predmet: Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi, dodanie a montáž piktogramov
835
faktúra
Prokast SK s.r.o.
51263831
26,40 EUR
15.10.2020
Predmet: Samolepky /UV lamino 15x15/
834
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
110,30 EUR
15.10.2020
Predmet: Catering na akciu "pracovné posedenie" zo dňa 06.10.2020
833
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby GDPR mesiac október 2020
832
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
209,94 EUR
15.10.2020
Predmet: Prenájom kopírky za obdobie 14.10.2020-13.11.2020
145/2020
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
144/2020
zmluva
Ministerstvo financií
00151742
105 000,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej
831
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
13.10.2020
Predmet: SOU stravné 10/2020
830
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
55,78 EUR
13.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie od 07.09.2020 - 04.10.2020
829
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 267,05 EUR
13.10.2020
Predmet: Poplatky za uloženie odpadov,zneškodnenie odpadu 9/2020
828
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
455,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Paušálny poplatok IS SAMO IV.kv.2020
826
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Poštové poplatky 9/2020
143/2020
dodatok
Západoslovenská distribučná, a
36361518
0,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Dodatok k zmluva o spolupráci
827
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Poštové poplatky 8/2020
170
objednávka
STAVEKO
14410923
0,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
172
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
219,45 EUR
12.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
171
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
2 160,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
169
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
528,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
142/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
67,94 EUR
12.10.2020
Predmet: Nájomná zmluva - bytový dom 24A
825
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
365,84 EUR
08.10.2020
Predmet: Dodanie energií - vyúčtovanie VO 9/2020
824
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
83,23 EUR
08.10.2020
Predmet: Dodanie energií - vyúčtovanie VO Trnavská 11 1.6.2020 - 28.9.2020
823
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 396,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Dodávka energie 9/2020-viaceré strediská
822
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb a činnosť stavbyvedúceho
821
faktúra
Bobek Peter
480,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia v obci Cífer-Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkam
820
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
528,05 EUR
08.10.2020
Predmet: Dodávka energií za 09/2020 /záloha september 2020/
819
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
322,51 EUR
08.10.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 9/2020
818
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
133,75 EUR
08.10.2020
Predmet: telefóny 9/2020 SOU
817
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,87 EUR
08.10.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 9/2020
141/2020
dodatok
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o zriadenivecných bremien ev. č. 201147-2018200008-ZoVP-VB
816
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
82,80 EUR
07.10.2020
Predmet: doména SOU + webhosting
815
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 032,54 EUR
07.10.2020
Predmet: Stravné lístky OcU a ostatní pracovníci 10/2020
140/2020
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
2 500,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve
814
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
240,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Ekonomické poradenstvo 9/2020 /oblasť získavania a implementácie finančnej pomoc
813
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
148,30 EUR
05.10.2020
Predmet: Náhradné diely do kosačiek - údržba kosačiek
168
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
148,30 EUR
05.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
167
objednávka
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
300,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
812
faktúra
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
300,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Práca so žeriavom AD 28 dňa 29.9.2020 + doprava stroja / IBV ZONA POTOČNÁ/
811
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
05.10.2020
Predmet: Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telek.zariad.Cyklo IV.
810
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Dodávka energií M.R.Štefánika 77 za mesiac október 2020 /záloha/
809
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Dodávka energií Jarná 33 Cífer za mesiac október 2020 /záloha/
808
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
250,00 EUR
05.10.2020
Predmet: LOKA KOPANKA 9020 za mesiac október 2020 /záloha/
807
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Dodávka energií M.R.Štefánika 59 za mesiac október 2020 /záloha/
806
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
35,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Dodávka energií Sokolská 52 za mesiac október /záloha/
805
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
580,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Dodávka energií SNP 5 Cífer za mesiac október 2020 /záloha/
804
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
80,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Dodávka elektriny SNP 5, Cífer za mesiac október 2020 /záloha/
803
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac október 2020 /záloha/
802
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Dodávka elektriny v mesiaci október 2020
801
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
800
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
500,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac september 2020
799
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - Sokolská 24/A
798
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry,plynové žiariče-športová hala 10/2020
166
objednávka
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
797
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
05.10.2020
Predmet: Monitoring vozidiel online /Fiat Doblo,IVECO,JCB 3CX/
165
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
433,26 EUR
02.10.2020
Predmet: Všeobecný materiál
139/2020
zmluva
Občianske združenie Pácan
42159636
500,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Cífer č. 4/2020
138/2020
zmluva
SPECIAL service s.r.o.
45333751
68 098,67 EUR
02.10.2020
Predmet: Zmluva o dielo
164
objednávka
Milo Emanuel
406254876
2 028,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
137/2020
zmluva
Folklórna skupina Cífer
36090158
600,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Cífer č. 12/2020
796
faktúra
GAŠPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
01.10.2020
Predmet: 23.9.2020- za odvoz odpadu zo smetného dvora Cífer, ŠPZ TT 201 CK
163
objednávka
GASPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
795
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 050,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Údržba DK, zelene