Dokumenty:
zobraziť na stránke
934
faktúra
VO-TOR, s.r.o.
50634178
600,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Zabezpečenie procesu VO:"Cífer zberný dvor-montovaná oceľová hala"
933
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 500,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Vypracovanie Žiadosti o dotáciu pre projekt: "Prepojenie cyklistických komunikác
929
faktúra
MFL, s.r.o.
35839996
943,74 EUR
11.11.2020
Predmet: Lenovo-20Q70018 XS ThinkPad L590
932
faktúra
Milan Letovanec
17672562
410,20 EUR
11.11.2020
Predmet: kancelárske potreby SOU
197
objednávka
Milan Letovanec
17672562
0,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Všeobecný materiál
931
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
453,28 EUR
10.11.2020
Predmet: Dodávka energií /vyúčtovanie za október 2020/
930
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
513,21 EUR
10.11.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2020 /bytovky Trnavská/
196
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
213,41 EUR
10.11.2020
Predmet: Všeobecný materiál
926
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 536,00 EUR
10.11.2020
Predmet: Dodávka elektriny - viaceré strediská
928
faktúra
MFL, s.r.o.
35839996
943,74 EUR
10.11.2020
Predmet: Notebook Lenovo ThinkPad L590
195
objednávka
MFL, s.r.o.
35839996
1 887,48 EUR
10.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
927
faktúra
ZMO,región JE
31826385
-451,00 EUR
09.11.2020
Predmet: vyúčtovanie ZSC do Francúzska /13.-17.9.2020/ - storno
925
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
126,42 EUR
09.11.2020
Predmet: Čistiace prostriedky do domov kultúry v Cíferi
924
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,74 EUR
09.11.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac október 2020
923
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
293,35 EUR
09.11.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
922
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
135,58 EUR
09.11.2020
Predmet: telefóny 10/2020 SOU
921
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
112,80 EUR
09.11.2020
Predmet: Vykonanie kontroly,servis prenosných hasiacich prístrojov
193
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
112,80 EUR
09.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
151/2020/1
dodatok
SOAR sk, a.s.
50442201
0,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 03/2020
920
faktúra
Alza.sk
27082440
167,59 EUR
06.11.2020
Predmet: Pákový kávovar De Longhi
919
faktúra
Fyzická osoba
46463381
10,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Zdravotné stredisko v Cíferi-zmena stavby p.č.104-1x paré č.2
918
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
06.11.2020
Predmet: SOU stravné 11/2020
156/2020
dodatok
AVA - stav, s.r.o.
43989268
1 563 327,44 EUR
06.11.2020
Predmet: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
917
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
411,88 EUR
06.11.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
916
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
352,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Podhrabávanie skládok,zber skla,elektroinštalačné práce,
192
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
352,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
915
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
05.11.2020
Predmet: Monitor vozidiel v mesiaci október 2020 /Doblo,IVECO, JCB 3CX/
914
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer za mesiac október 2020
913
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby /GDPR/ na základe zmluvy č.18-06/1
912
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
05.11.2020
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac október 2020
911
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Dodávka plynu- Sokolská 24/A /fakt.obdobie november 2020/
910
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
957,50 EUR
05.11.2020
Predmet: Catering k celoplošnému testovaniu na COVID-19 zo dňa 31.10.a 1.11.2020
909
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
649,39 EUR
05.11.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky a všeobecný materiál na testovanie v dňoch 31.10 a 1.11.
191
objednávka
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
649,39 EUR
05.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
155/2020
zmluva
IFNE Software s.r.o.
35868813
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
190
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
957,50 EUR
04.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
908
faktúra
Ekosta 2000
22690794
468,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia v miestnej časti Jarná
907
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
360,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Ekonomické poradenstvo 10/2020 - Poskytovanie ekonomického poradenstva
906
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
519,91 EUR
04.11.2020
Predmet: Kancelársky materiál-papiere,obaly,euroobaly,pákové zakladače,náhr.náplne
905
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
236,60 EUR
04.11.2020
Predmet: Oprava defektu bager,pneumatiky,ventil kovový,montáž-demontáž pneu.bager
189
objednávka
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
236,60 EUR
04.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
904
faktúra
Kolesík František
33194343
3 862,25 EUR
04.11.2020
Predmet: Elektropráce urobené pri prekládke vzdušného vedenia, Cífer m.č.Pác
188
objednávka
Kolesík František
33194343
3 862,25 EUR
04.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
187
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
04.11.2020
Predmet: Údržba športovej haly
154/2020
zmluva
Ústredie práce, sociálnych vec
30794536
0,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Dohoda č. 20/08/010/6
153/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
430,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Nájomná zmluva
152/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
80,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Nájomná zmluva
903
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 001,04 EUR
03.11.2020
Predmet: Stravné lístky - OcU
902
faktúra
EuroDotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Implementácia projektu-Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
901
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
595,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac október 2020
900
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb a činnosť stavbyvedúceho
899
faktúra
Bobek Peter
480,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia v obci Cífer-Protipovodňový kanál so vsak.prvkami
898
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 245,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Údržba domov kultúry a práca na verejných priestranstvách
897
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
37,90 EUR
02.11.2020
Predmet: TP-Link Archer C6 SN:22053J5005509 /router Pác/
186
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
37,90 EUR
02.11.2020
Predmet: Všeobecný materiál
896
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
52,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Samsung MLT-D203 špeciál/5k - toner OcU
185
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
104,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Výpočtová technika
895
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
52,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Samsung MLT-D203 špeciál /5k
894
faktúra
Fyzická osoba
46463381
250,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Zdravotné stredisko v Cíferi-Projekt protipožiarnej bezpečnosti
893
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Dodávka energií - M.R.Štefánika 77 /záloha november 2020/
892
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Dodávka energií - Jarná 33, Cífer /záloha november 2020/
891
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
250,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Dodávka energií - Loka Kopánka 9020 /záloha november 2020/
151/2020
zmluva
SOAR sk, a.s.
50442201
35 718,35 EUR
30.10.2020
Predmet: Zmluva o dielo 03/2020
890
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Dodávka energií - M.R.Štefánika 59 /november 2020/
889
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
35,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Dodávka energií - Sokolská 52 /záloha november 2020/
888
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
580,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Dodávka energií - SNP 5 /DK/ - /záloha november 2020/
887
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
80,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Dodávka energií - SNP 5 /záloha november 2020/
886
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Dodávka energií- Pác 56 /záloha november 2020/
885
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Dodávka energií- Hlboká 33 /záloha november 2020/
150/2020
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
149/2020
dodatok
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
4 000,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Cífer č. 18/2020
148/2020
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Zmluva o nájme - Kúpalisko Pác
147/2020
dodatok
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
883
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
27.10.2020
Predmet: Servisné poplatky za rok 2020
882
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,38 EUR
27.10.2020
Predmet: Dodávka plynu- Pác 49 /záloha august 2020/
881
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
36,17 EUR
27.10.2020
Predmet: Dodávka plynu - SNP 4/34 /záloha október 2020/
880
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
115,34 EUR
27.10.2020
Predmet: Dodávka plynu - Ľ.Pavetitša 37/198 /záloha október 2020/
879
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
58,08 EUR
27.10.2020
Predmet: Dodávka plynu - Jarná 24 /záloha október 2020/
878
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 539,10 EUR
27.10.2020
Predmet: Dodávka plynu- Nová športová hala /záloha október 2020/
877
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
152,42 EUR
26.10.2020
Predmet: Dodávka plynu- Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha október 2020/