Dokumenty:
zobraziť na stránke
485
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
202,61 EUR
11.06.2020
Predmet: Dodávka elektriny- M.R.Štefánika 59
71
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
13 793,76 EUR
11.06.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
489
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
179,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Nákup rastlinného materiálu a záhradníckeho materiálu
488
faktúra
Ležovič Miloš
37628291
238,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Stavebné práce- rôzne strediská
487
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,86 EUR
10.06.2020
Predmet: Dodávka elektriny- Potočná 553 /vyúčtovanie od 10.1.-31.5.2020/
486
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-4,51 EUR
10.06.2020
Predmet: Dodávka elektriny - Sokolská 1108
485
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,84 EUR
10.06.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 5/2020
484
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,08 EUR
10.06.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
483
faktúra
Ekosta 2000
22690794
1 992,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Protipodňový kanál so vsakovacími prvkami
482
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
321,96 EUR
10.06.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
481
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby
480
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
80,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Dodávka elektriny,nová športová hala
479
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 850,43 EUR
09.06.2020
Predmet: Odvoz a uloženie odpadov 05/2020
478
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-38,44 EUR
09.06.2020
Predmet: SOU - teplo r. 2019
477
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,27 EUR
09.06.2020
Predmet: telefóny 5/2020 SOU
63
objednávka
Cykloprojekt, s.r.o.
47553111
100,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
64
objednávka
I.E.L.M.
45550255
1 763,40 EUR
08.06.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
67
objednávka
Záhraddné centrum Dechtický
31209106
180,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
476
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
302,57 EUR
08.06.2020
Predmet: Materiál-viaceré strediská
475
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 540,80 EUR
08.06.2020
Predmet: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
61
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
0,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
66
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 750,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia
68
objednávka
PEMA VZT, s.r.o.
46690034
0,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
474
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
240,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Ekonomické poradenstvo 05/2020
473
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Implementácia projektu: Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
472
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
198,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.6.2020 do 31.5.2021
471
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb a činnosť stavbyvedúceho
470
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
400,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Administratívna podpora k projektom za mesiac máj 2020
469
faktúra
Škorvaga Ladislav
43520669
192,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Stavebné práce-Cyklotrasa 1,Verejná zeleň, Cyklotrasa 2
468
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
21,03 EUR
08.06.2020
Predmet: Dodávka elektriny od 3.4.2020-31.5.2020
467
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
21,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Dodávka elektriny - Pác 26
466
faktúra
Bobek Peter
480,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia v obci Cífer
465
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
544,14 EUR
08.06.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 5/2020
464
faktúra
Grígel René
44557981
72,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Chemické čistenie výmenníku,vyčistenie rozvodu vody od usadenín
463
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
106,70 EUR
03.06.2020
Predmet: Náhradné diely - oprava kosačiek
462
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
216,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Nakladanie štiepky
66/2020
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
461
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
26,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Požičovňa náradia-zberný dvor
460
faktúra
CSM monitoring s.r.o.
36338206
21,60 EUR
02.06.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidiel
459
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry, plynové žiariče /uskladnenie materiálu/
458
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
14,83 EUR
02.06.2020
Predmet: Dodávka plynu-športový areál /záloha jún 2020/
457
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,38 EUR
02.06.2020
Predmet: Dodávka plynu-Pác 49, /záloha jún 2020/
456
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
36,17 EUR
02.06.2020
Predmet: Dodávka plynu, SNP 4/34 /záloha jún 2020/
455
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
115,34 EUR
02.06.2020
Predmet: Dodávka plynu Ľ.Pavetitša 37/198
454
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
58,08 EUR
02.06.2020
Predmet: Dodávka plynu Jarná 24 /záloha jún 2020/
453
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 539,10 EUR
02.06.2020
Predmet: Dodávka plynu-Nová športová hala /záloha jún 2020/
452
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
152,42 EUR
02.06.2020
Predmet: Dodávka plynu-Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha jún 2020/
451
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 012,50 EUR
02.06.2020
Predmet: Práce na verejných priestranstvách, DK
450
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,04 EUR
01.06.2020
Predmet: Dodávka plynu Služby Cífer s.r.o. /záloha jún 2020/
449
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,49 EUR
01.06.2020
Predmet: Dodávka plynu, SNP 10 /záloha jún 2020/
448
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
39,49 EUR
01.06.2020
Predmet: Dodávka plynu, Nám.A.Hlinku 31/169,/záloha jún 2020/
447
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,58 EUR
01.06.2020
Predmet: Dodávka plynu za mesiac jún 2020 /záloha/
65/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
8,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva
446
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
56,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Kominárske práce a služby-vykonanie kontroly a čistenie dymovodov-Záhradná 41
445
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
56,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Kominárske práce a služby-vykonanie kontroly a čistenia dymovodov,sopúchov a kom
444
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
69,50 EUR
01.06.2020
Predmet: SSD HardDisk 256GB Kingston
443
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
55,78 EUR
01.06.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
64/2020
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
10,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o zriedení vecného bremena v prospech tretej osoby
63/2020
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
3,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o zriedení vecného bremena v prospech tretej osoby
62/2020
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o zriedení vecného bremena v prospech tretej osoby
61/2020
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
21,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
433
faktúra
Technický a skúšobný ústav sta
31821987
386,40 EUR
26.05.2020
Predmet: overenie skladby Cyklo I
442
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 064,03 EUR
26.05.2020
Predmet: Plyn - Ľ.Pavetitša 8 opravné vyúčtovanie
441
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
487,28 EUR
26.05.2020
Predmet: Plyn - Ľ.Pavetitša 8 opravné vyúčtovanie 2019
440
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
256,84 EUR
26.05.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
439
faktúra
JD Stav s.r.o.
36287687
63,65 EUR
26.05.2020
Predmet: Materiál-rôzne strediská
438
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
35,92 EUR
26.05.2020
Predmet: Dodávka betónovej zmesi
60/2020
zmluva
Ecoprogress s.r.o.
50885049
170 166,67 EUR
26.05.2020
Predmet: Zmluva o dielo
437
faktúra
I.E.L.M.
45550255
1 763,40 EUR
26.05.2020
Predmet: Závlahový systém pre dažďové záhrady
436
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
213,20 EUR
25.05.2020
Predmet: Tonery 5 ks
59/2020
dodatok
Ministerstvo životného prostre
42181810
0,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
58/2020
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov 16-
49133106
1 215,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Darovacia zmluva
435
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
204,16 EUR
25.05.2020
Predmet: Prenájom kopírky od 14.5.2020-13.6.2020
434
faktúra
Fyzická osoba
42179483
1 836,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Zmluvná odmena+režijný paušál /február,marec,apríl/
433
faktúra
Fyzická osoba
31209106
467,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Nákup rastlinného materiálu na základe osobného výberu
432
faktúra
Fyzická osoba
31209106
565,50 EUR
25.05.2020
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
51
objednávka
Geoway s.r.o.
36617164
1 650,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Realizácia nových stavieb
46
objednávka
Sedox, s.r.o.
5108492
180,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Odvoz, uloženie likvidácia
431
faktúra
Fyzická osoba
11906022
180,90 EUR
25.05.2020
Predmet: Oprava kosačiek-náhradné diely
430
faktúra
Worldline
3,94 EUR
25.05.2020
Predmet: Poplatky