organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2020
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
50,50 EUR
09.07.2020
Predmet: Údržbársky materiál
143/2020
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
50,50 EUR
10.08.2020
Predmet: Údržbársky materiál
103/2024
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
50,52 EUR
17.10.2024
Predmet: Peňažný denník, poštové poukážky, stravné lístky.
224/2024
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
50,52 EUR
07.11.2024
Predmet: Stravné lístky, peňažný denník, poštová poukážka.
83/2023
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
19.10.2023
Predmet: Stavby z kociek pre žiakov ZŠ.
214/2023
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
03.11.2023
Predmet: Stavby z kociek. Vpravo, alebo vľavo.
27/2023
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
50,78 EUR
05.05.2023
Predmet: Plošina a M25.
86/2023
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
50,78 EUR
30.05.2023
Predmet: Plošina a M25.
10/13
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
26.02.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
35/2013
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
34/2018
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
50,88 EUR
25.06.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
125/2018
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
50,88 EUR
20.07.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
5/15
objednávka
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
50,93 EUR
04.02.2015
Predmet: Tlač a dodanie vlajok (EÚ a PSK) a stolovej vlajky so stojanom v celkovej sume
222/2017
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
51,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 08-10/2017
21/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
51,30 EUR
11.02.2011
Predmet: Stravné pre účastníkov geografickej olympiády
17/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
51,49 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
157/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
51,50 EUR
04.09.2020
Predmet: Školské tlačivá
42/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
51,67 EUR
04.06.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
101/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
51,67 EUR
19.06.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
34/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
51,70 EUR
23.06.2021
Predmet: Pevný disk WD Blue 500GB
137/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
51,70 EUR
08.07.2021
Predmet: Pevný disk WD Blue 500GB
6V4-ZŠ/2024
faktúra
Ing. Jaroslav Duchoslav
50928589
51,75 EUR
21.06.2024
Predmet: Zelenina a ovocie pre žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
84/2023
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
51,85 EUR
20.10.2023
Predmet: Tonery.
215/2023
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
51,85 EUR
03.11.2023
Predmet: Tonery.
35/13
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
52,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Potlač tričiek
92/2013
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
52,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Potlač na tričká
23/2022
objednávka
Nadežda Labunová
46319344
52,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Potraviny
232/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
52,08 EUR
21.11.2017
Predmet: EVO Diesel
102/12
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
16.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
275/2012
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
11/2016
objednávka
ProNetwork s.r.o.
45467927
52,50 EUR
22.02.2016
Predmet: Kábel a montáž interierových bezpečnostných kamier - 2 ks
35/2016
faktúra
ProNetwork s.r.o.
45467927
52,50 EUR
07.03.2016
Predmet: Kábel a montáž interierových bezpečnostných kamier - 2 ks
287/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
52,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Údržbársky materiál
99/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
52,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Údržbársky materiál
14/12
objednávka
Mária Tančínová - TANEX
43245561
52,80 EUR
14.02.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie OK GEO
36/2012
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
52,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie OK GEO
34/2016
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
52,89 EUR
07.03.2016
Predmet: Tempo Plus Diesel
31/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
53,35 EUR
02.05.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
78/2025
faktúra
ALNA SK SK s. r. o.
46790284
53,35 EUR
23.05.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
106/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,45 EUR
19.06.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
05/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
53,50 EUR
10.02.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy.
26/2022
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
53,50 EUR
16.02.2022
Predmet: Tlač A5 4+4
Tlač A3 farbená.
92/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
54,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2024.
282/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
54,14 EUR
23.11.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - október 2021
298/2014
faktúra
Správa a údržba ciest PSK
37936859
54,17 EUR
17.12.2014
Predmet: Úprava terénu v areáli Spojenej školy vo Svidníku
91/2021
objednávka
Farmakov, s.r.o.
36493864
54,27 EUR
15.11.2021
Predmet: Rukavice
275/2021
faktúra
Farmakov, s.r.o.
36493864
54,27 EUR
23.11.2021
Predmet: Rukavice Nitril skin.
64/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
54,48 EUR
29.04.2020
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - marec 2020
26/2015
faktúra
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
54,53 EUR
04.03.2015
Predmet: Tlač a dodanie vlajok (EÚ a PSK) a stolovej vlajky so stojanom
33/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
54,54 EUR
15.02.2012
Predmet: Strava pre účastníkov obvodného kola geografickej olympiády
13/2017
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
54,60 EUR
10.03.2017
Predmet: Dodávka a montáž skledenej výplne dverí
54/2017
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
54,60 EUR
21.04.2017
Predmet: Dodávka a montáž sklenenej výplne dverí
43/12
objednávka
Firma Košik - siete, s. r. o.
36556858
54,82 EUR
18.04.2012
Predmet: Interierové vybavenie - dekoračná sieť 1x3 m, zelená
114/2012
faktúra
KOSIK - siete s. r. o.
36556858
54,82 EUR
02.05.2012
Predmet: Dekoračná sieť (ZŠ)
10/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
54,85 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
5/2018
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
01.02.2018
Predmet: Predplatné za publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2018
67/2023
objednávka
Internet-Handel, s.r.o.
24141828
54,92 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
165/2023
faktúra
Internet-Handel, s.r.o.
24141828
54,92 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
31/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
55,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Diaľničná nálepka + mýtne
20/2016
objednávka
CORA GASTRO, s. r. o.
44857187
55,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Náhradné špirály do výdajného pultu v školskej kuchyni
44/2016
objednávka
Printeo, s. r. o.
50031741
55,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Výroba pečiatky MODICO 10 pre finančnú kontrolu - vzor
137/2016
faktúra
Printeo s.r.o.
50031741
55,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Výroba pečiatky MODICO 10 pre finančnú kontrolu - vzor
26/2022
objednávka
ArtEdu, s.r.o.
46960333
55,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021.
28/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
55,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Neónové trubice 25 kusov .
83/2022
faktúra
ArtEdu, s.r.o.
46960333
55,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021.
87/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
55,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Neón trubica - 25ks.
258/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
55,01 EUR
26.11.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2015
174/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
55,26 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 18.08.2014-30.09.2014
68/13
objednávka
PAPERA, s.r.o.
46082182
55,44 EUR
10.09.2013
Predmet: Popisovače na biele tabule
183/2013
faktúra
PAPERA, s.r.o.
46082182
55,44 EUR
20.09.2013
Predmet: Popisovače na biele tabule
338/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
55,63 EUR
27.01.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.10.2014 - 31.12.2014 dodávka zemného plynu pre ŠJ
1/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
55,75 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o najme nebytových priestorov
100/2024
objednávka
RADANSPORT s.r.o.
26098806
56,15 EUR
17.10.2024
Predmet: Ručný naviják na sieť v počte 2 kusy.
222/2024
faktúra
RADANSPORT s.r.o.
26098806
56,15 EUR
05.11.2024
Predmet: Ručný naviják na sieť v počte 2 kusy.
281/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
56,16 EUR
28.11.2012
Predmet: Manažment školy v praxi -predplatné mesačníka na rok 2013
55/2013
faktúra
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
43633293
56,40 EUR
04.04.2013
Predmet: Oprava práčky Whirpool
283/2022
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
56,93 EUR
11.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 10/2022-12/2022.
6/13
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
57,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Batéria do notebooku HP ProBook 4515s
17/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
57,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Batéria do notebooku HP ProBook 4515s
29/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
57,75 EUR
14.02.2020
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 1. štvrťrok