organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6248
Dokumenty:
zobraziť na stránke
73/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,49 EUR
11.05.2020
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2020
339/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,52 EUR
02.01.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2012
122/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,55 EUR
24.06.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2013
287/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,72 EUR
28.11.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2012
57/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,86 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
40/13
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,88 EUR
16.05.2013
Predmet: Renovácia 3 ks tonerov do tlačiarní
109/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,88 EUR
28.05.2013
Predmet: Renovácia 3 ks tonerov do tlačiarní
223/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,95 EUR
08.11.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2013
69/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,96 EUR
13.03.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN
44/2025
objednávka
KOVMAK s.r.o.
51420201
43,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Zasklenie okna rozmer 98cmx80cm .
267/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
43,01 EUR
24.10.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2012
38/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
43,20 EUR
30.06.2021
Predmet: Náhradný diel do tlačiarne
142/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
43,20 EUR
09.07.2021
Predmet: Náhradný toner do tlačiarne
58/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
16.04.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2024.
117/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
11.07.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2024.
135/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
29.07.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2024.
201/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
22.10.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2024.
238/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2024.
268/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
30.12.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2024.
77/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
43,33 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory 03/2011
205/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
43,40 EUR
05.10.2021
Predmet: Knihy ZŠ
283/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
43,43 EUR
07.12.2021
Predmet: Evo 95
250/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,73 EUR
25.11.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2015
283/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
43,86 EUR
02.01.2025
Predmet: EVO Diesel.
83/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
43,90 EUR
08.12.2017
Predmet: Údržbársky materiál
261/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
43,90 EUR
11.12.2017
Predmet: Údržbársky materiál
148/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
43,97 EUR
22.08.2017
Predmet: Tlačivá, výkazy, triedne knihy pre ZŠ
63/2011
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
86/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
164/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
82/12
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
44,00 EUR
07.09.2012
Predmet: aSc Rozvrhy 2013
228/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
44,00 EUR
27.09.2012
Predmet: aSc Rozvrhy 2013
243/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4.Q
355/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.Q
60/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 2.Q
134/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 3.Q
196/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4.Q
70/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.5.2014-31.7.2014
150/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.8.2014-31.10.2014
240/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.11.2014-31.1.2015
10/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.2.2015 - 30.4.2015
92/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.5.2015 - 31.7.2015
160/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.8.2015 - 31.10.2015
229/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.11.2015 - 31.01.2016
10/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.02.2016 - 30.04.2016
88/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.05.2016 - 31.07.2016
163/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2016 - 31.10.2016
232/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.11.2016 - 31.01.2017
09/2017
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.02.2017 - 30.04.2017
84/2017
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.05.2017 - 31.07.2017
151/2017
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017
173/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
44,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017
223/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
44,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.11.2017 - 31.01.2018
20/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,00 EUR
13.02.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 01/2020
89/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Údržbársky materiál
261/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Batérie Panasonic - 12ks.
Batérie alkalické - 4ks.
Batérie 1,5V alkalické - 4ks.
187/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
44,10 EUR
06.10.2015
Predmet: Tempo Plus 95 + autolekárnička
03/2020
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
44,16 EUR
03.02.2020
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, poštové poukážky
183/2020
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
44,16 EUR
09.09.2020
Predmet: Tlačivá - stravne lístky pre žiakov, zamestnancov.
108/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,30 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
236/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,30 EUR
20.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
8/2019
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
44,33 EUR
11.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2018 - 01/2019
113/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,34 EUR
16.06.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2022, Mobily 319,318,317,314
187/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,44 EUR
20.09.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2013
221/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
44,62 EUR
07.10.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - september 2021
203/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
44,66 EUR
05.10.2021
Predmet: Evo 95
01/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
44,84 EUR
14.01.2025
Predmet: Potraviny.
238/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,07 EUR
11.12.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 10/2019
146/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
45,18 EUR
21.08.2018
Predmet: Triedne knihy, výkazy, katalógové listy, obaly pre ZŠ a SŚ
88/2023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31954120
45,40 EUR
02.06.2023
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
od 01.01.2023.
264/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2013
86/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
45,80 EUR
27.04.2016
Predmet: Renovácia 2 ks tonerov do tlačiarne HP laser color jet 200
31/2016
objednávka
Peter Pilip BYTSERVIS
30300720
45,82 EUR
26.04.2016
Predmet: Interiérové biele dvere 1 ks
90/2016
faktúra
Peter Pilip BYTSERVIS
30300720
45,82 EUR
30.05.2016
Predmet: Interiérové biele dvere 1 ks
217/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
45,89 EUR
07.10.2021
Predmet: Evo 95
24/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
46,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Renovácia 2 ks tonerov do tlačiarne HP laser color jet 200
73/2018
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
46,03 EUR
14.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 02/2018 - 04/2018
294/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,20 EUR
30.12.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2013
25/2022
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
46,23 EUR
11.04.2022
Predmet: Video kábel,redukciu,spojku na kábel,čistiaci roztok na obrazovku
77/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
46,23 EUR
27.04.2022
Predmet: Video kábel, redukcia, spojka na kábel, čistiaci roztok na obrazovky s utierkou.