organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
133/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
36,60 EUR
19.07.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 06/2016
127/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,70 EUR
22.12.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
296/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,70 EUR
18.01.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
40/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,73 EUR
28.03.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2018
187/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,76 EUR
03.10.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2016
39/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,80 EUR
10.05.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
95/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
191/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,88 EUR
10.10.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2019
106/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,98 EUR
07.06.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2019
41/14
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
37,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Upgrade 20 ks PC z Windows XP na Windows 7 Professional a doprava.
59/2020
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31954120
37,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Publikácia- Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020
209/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,03 EUR
26.10.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2017
321/2012
faktúra
R and Publishing, s r. o.
36396486
37,20 EUR
27.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre ANJ
101/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,20 EUR
03.06.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2016
266/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,20 EUR
18.11.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2021 Mobily 314,317,318,319
110/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,24 EUR
20.06.2024
Predmet: EVO 95
147/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,24 EUR
19.08.2024
Predmet: EVO 95.
24/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,30 EUR
06.03.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2017
28/2011
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
37,40 EUR
04.04.2011
Predmet: Oprava elektrického robota v ŠJ
125/2021
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
37,50 EUR
27.12.2021
Predmet: Termostat(náhradný diel)
340/2021
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
37,50 EUR
07.01.2022
Predmet: Náhr. diel - termostat.
140/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
37,70 EUR
08.07.2021
Predmet: Elektroinštalačný materiál
235/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,75 EUR
22.11.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2017
144/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,76 EUR
28.05.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
124/15
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
37,80 EUR
14.01.2016
Predmet: Novoročenky
325/2015
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
37,80 EUR
26.01.2016
Predmet: Novoročenky
303/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
37,86 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2017
132/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,90 EUR
24.06.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2019
233/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,91 EUR
16.11.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2022, Mobily 319,318,317,314
43/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,98 EUR
28.03.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2017
262/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,99 EUR
02.01.2020
Predmet: EVO Diesel, EVO 95
4/14
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
38,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Uverejnenie inzercie v najbližšom vydaní regionálnych novín Podduklianske novinky - zápis do 1.ročníka
12/2014
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
38,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Uverejnenie inzercie v najbližšom vydaní regionálnych novín Podduklianske novinky - zápis do 1.ročníka
176/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2018
104/2023
objednávka
AQT s.r.o.
36042234
38,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Batéria Jupio BP1030.
264/2023
faktúra
AQT s.r.o.
36042234
38,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Batéria JUPIO BP1030 Samsung.
85/14
objednávka
Mgr. Marek Andrejko ADRIANA
44585756
38,02 EUR
23.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky
228/2014
faktúra
Mgr. Marek Andrejko ADRIANA
44585756
38,02 EUR
05.11.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky
234/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
38,12 EUR
04.10.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
230/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
38,15 EUR
27.09.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2012
308/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,20 EUR
30.12.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2014
126/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,21 EUR
25.06.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2015
243/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,22 EUR
30.11.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2016
12/2018
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
38,27 EUR
09.04.2018
Predmet: Kancelársky materiál a servítky
64/2018
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
38,27 EUR
16.04.2018
Predmet: Kancelársky materiál a servítky
48/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,39 EUR
04.04.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2013
70/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,47 EUR
21.04.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2017
310/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,54 EUR
05.02.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 12/2024.
28/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
38,69 EUR
15.05.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
89/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
38,69 EUR
04.06.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
66/12
objednávka
ALNA - A
17216044
38,71 EUR
06.07.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
179/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
38,71 EUR
23.07.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
159/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
38,80 EUR
21.09.2023
Predmet: EVO DIESEL.
228/2019
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
38,81 EUR
27.11.2019
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 08/2019 - 10/2019
155/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,86 EUR
10.08.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2015
80/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
38,94 EUR
07.09.2012
Predmet: Záložný zdroj Fortron FSP 400-60APN, 400 W
218/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
38,94 EUR
18.09.2012
Predmet: Záložný zdroj Fortron FSP 400-60APN, 400 W
268/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
38,99 EUR
07.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2019
57/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
39,01 EUR
12.04.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 03/2016
16/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
39,03 EUR
10.02.2022
Predmet: Evo 95
79/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,05 EUR
22.04.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2015
215/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,29 EUR
22.10.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2014
324/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,32 EUR
26.01.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2015
205/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
39,35 EUR
06.09.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2012
167/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,44 EUR
28.08.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2015
187/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
39,49 EUR
17.10.2023
Predmet: EVO DIESEL
4/15
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
39,50 EUR
04.02.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - ŠJ
19/2015
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
39,50 EUR
20.02.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - ŠJ
185/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,54 EUR
23.09.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2014
191/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,58 EUR
06.10.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2015
3/2023
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
39,60 EUR
30.01.2023
Predmet: Stravné lístky.
08/2023
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
39,60 EUR
13.02.2023
Predmet: Stravné lístky
175/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
39,61 EUR
14.09.2022
Predmet: EVO Diesel
143/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
39,70 EUR
22.06.2012
Predmet: Materiálno-technické zabezpečenie súťaže "Bezpečne na bicykli"
167/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
18.09.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2013
82/2016
objednávka
PAPERA, s.r.o.
46082182
39,74 EUR
12.12.2016
Predmet: Kalendáre 2017
278/2016
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
39,74 EUR
11.01.2017
Predmet: Kalendáre 2017
246/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
39,80 EUR
21.12.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2018 - 31.01.2018
63/2022
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
39,82 EUR
21.10.2022
Predmet: Žalúzia na okno
214/2022
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
39,82 EUR
02.11.2022
Predmet: Žalúzia na okno.