organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,98 EUR
10.02.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2022 Mobily 314,317,318,319
20/13
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
33,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
SF-3/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
33,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
57/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
33,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
SF-10/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
33,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
10/16
objednávka
LINEA SK, s.r.o.
35716932
33,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Náhradné diely - záslepky na školské stoličky
33/2016
faktúra
LINEA SK, spol. s r.o.
35716932
33,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Náhradné diely - zátky na školské stoličky
114/2020
faktúra
SANET
37947931
33,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET - ročný členský poplatok za rok 2020
16/2021
faktúra
SANET
37947931
33,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov
Združenia Sanet za rok 2021
25/2022
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia Sanet za rok 2022
19/2023
faktúra
SANET
37947931
33,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia Sanet za rok 2023.
24/2024
faktúra
SANET
37947931
33,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia Sanet za rok 2024.
94/2024
objednávka
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
215/2024
faktúra
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
11/2025
faktúra
SANET
37947931
33,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia Sanet za rok 2025.
173/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,01 EUR
13.09.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 07/2019
49/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,02 EUR
01.04.2020
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2020
365/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,04 EUR
17.01.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2021 Mobily 314,317,318,319
162/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,11 EUR
20.07.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 06/2021
10/2025
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
33,20 EUR
24.03.2025
Predmet: Toner
44/2025
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
33,20 EUR
09.04.2025
Predmet: Tonerová kazeta pre OKI ES4192 MFP.
20/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,21 EUR
03.03.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2025.
128/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,23 EUR
24.06.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 05/2019
64/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
14.08.2024
Predmet: Tlačivá - Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
158/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
10.09.2024
Predmet: Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
101/2023
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
33,30 EUR
06.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
261/2023
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
33,30 EUR
03.01.2024
Predmet: Stravné lístky, peňažný denník, poštové poukážky.
140/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,32 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2022, Mobily 319,318,317,314
84/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,43 EUR
28.05.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2018
162/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,46 EUR
22.08.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2017
108/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,47 EUR
25.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 05/2020
73/2022
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
33,48 EUR
30.11.2022
Predmet: Stravné lístky pre žiakov, zamestnancov, poštovú poukážku, peňažný denník.
245/2022
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
33,48 EUR
06.12.2022
Predmet: Stravné lístky - 560 ks, poštová poukážka - 100 ks,
peňažný denník, MO.
08/02/2016
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
01.03.2016
Predmet: Zber a odvoze kuchynského odpadu - 4x mesačne
75/2016
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
26.04.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - 03/2016
105/2016
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
03.06.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2016
128/2016
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
28.06.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2016
156/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
28.07.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2016
216/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2016
244/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
30.11.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2016
266/2016
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
19.12.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2016
295/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
14.02.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2016
23/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
06.03.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2017
42/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
28.03.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2017
81/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
19.05.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2017
123/2017
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
07.07.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2017
135/2017
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
07.08.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2017
227/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
21.11.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2017
268/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
21.12.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2017
25/2018
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
21.02.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2018
63/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
16.04.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2018
136/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
23.07.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2018
222/2018
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
12.11.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2018
248/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
12.12.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2018
22/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
25.02.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2019
68/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
17.04.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2019
103/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
23.05.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2019
130/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
24.06.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2019
148/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
30.07.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2019
244/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
11.12.2019
Predmet: Predmet Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2019
259/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
02.01.2020
Predmet: Predmet Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2019
43/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
16.03.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2020
138/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
10.08.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2020
224/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
27.10.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2020
279/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
08.12.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2020
60/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
14.04.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2021
91/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
10.05.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2021
116/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
09.06.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2021
154/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
12.07.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2021
226/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
12.10.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2021
268/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
19.11.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2021
289/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
10.12.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2021
110/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
10.06.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2022.
196/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
13.10.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2022.
237/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
30.11.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2022.
32/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
17.03.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2023.
56/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2023.
127/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
27.07.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2023.
186/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
17.10.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2023.
229/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
14.11.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2023.