organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/13
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
26,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Materiálovo- technické zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
56/15
objednávka
Ing. Jaroslav Holub STK Vranov/Topľou
34237607
26,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
183/2015
faktúra
Ing. Jaroslav Holub STK
34237607
26,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
69/15
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
220/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
46/2017
objednávka
Ing. Jaroslav Holub STK Vranov/Topľou
34237607
26,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
169/2017
faktúra
Ing. Jaroslav Holub STK
34237607
26,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
65/2017
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
220/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
15/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
74/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
53/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
208/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
30/2021
faktúra
Mgr. Martin Medlen - JuristDat
52829821
26,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Predplatné časopisu škola na rok 2021
10/2022
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
26,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Ročné predplatné časopisu ŠKOLA.
112/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
16.06.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2022, Mobily 313,315
242/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,09 EUR
30.11.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 10/2016
04/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
17.02.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2025.
63/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
02.05.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2025.
223/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,20 EUR
12.10.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2021, Mobily 313,315
63/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,23 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2021, Mobily 313,315
31/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
26.03.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2025, Mobily 319,318,317,314.
57/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 319,318,317,314.
80/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
23.05.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2025, Mobily 319,318,317,314.
102/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
20.06.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2025, Mobily 319,318,317,314.
179/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,92 EUR
10.09.2015
Predmet: Triedne knihy pre ZŠ, ŠKD
110/2021
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
27,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Kancelársky materiál.
321/2021
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
27,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Registratúrny denník, kniha došlých a odoslaných faktúr,obálky A4, dovolenkové lístky.
229/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,06 EUR
15.10.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 09/2021
90/2011
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
26.04.2011
Predmet: Mesačné servisné práce vrátane dodávky tonera - 2 000 čiernobielelych strán
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
28.04.2011
Predmet: Poskytovanie kopírovacích a scanovacich služieb
16/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
14.02.2012
Predmet: Predplatné - január 2012
50/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
05.03.2012
Predmet: Predplatné - február 2012
92/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
30.03.2012
Predmet: Predplatné - marec 2012
117/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
02.05.2012
Predmet: Predplatné - apríl 2012
140/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
28.05.2012
Predmet: Predplatná tlač - 2000 ks
168/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
16.07.2012
Predmet: Predplatná tlač - 2000 ks - 06/2012
194/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
25.07.2012
Predmet: Predplatná tlač - 2000 ks (07/2012)
214/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
18.09.2012
Predmet: Predplatná tlač - 2000 ks (08/2012)
241/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
04.10.2012
Predmet: Predplatná tlač - 2000 ks (09/2012)
36/2022
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
27,12 EUR
20.06.2022
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov.
130/2022
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
27,12 EUR
04.07.2022
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov.
202/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,43 EUR
03.10.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 09/2016
41/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,50 EUR
11.03.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2021, Mobily 313,315
251/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
27,56 EUR
04.10.2012
Predmet: Triedne knihy, osobný spis dieťaťa v ŠKD, Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi vých.-vzdel. potrebami, Prevádzkový denník plynovej kotolne
94/12
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
27,56 EUR
05.10.2012
Predmet: Tlačivá pre ZŠ, prevádzkový denník kotolne
89/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,64 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2021 Mobily 314,317,318,319
3/14
objednávka
KORONA, n.o.
37887939
27,70 EUR
06.02.2014
Predmet: Uverejnenie inzercie v najbližšom vydaní regionálnych novín Dukla - zápis do 1.ročníka
13/2014
faktúra
KORONA, n.o.
37887939
27,70 EUR
17.02.2014
Predmet: Uverejnenie inzercie v najbližšom vydaní regionálnych novín Dukla - zápis do 1.ročníka
83/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
27,82 EUR
10.05.2021
Predmet: Pracovné odevy
183/2016
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
27,97 EUR
03.10.2016
Predmet: Tempo Plus Diesel
12/12
objednávka
LIBER - TECH, s. r. o.
36474801
28,00 EUR
14.02.2012
Predmet: MTZ - renovácia tonera do tlačiarne HP LJ M1522n na zabezpečenie OK GEO
34/2012
faktúra
LIBER TECH, s.r.o.
36474801
28,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Renovácia tonera HPLaserJet
45/13
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
28,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Oprava počítača ASUS
129/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
28,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Oprava počítača ASUS
76/2016
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
28,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV - SK 511 AR
26/2016
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
28,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
192/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,03 EUR
17.09.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2021 Mobily 314,317,318,319
47/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
28,09 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie poistného
64/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,09 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2021 Mobily 314,317,318,319
252/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
16.12.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2022, Mobily 319,318,317,314
299/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
19.01.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2022, Mobily 319,318,317,314.
36/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
17.03.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2023, Mobily 319,318,317,314.
58/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
24.04.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2023, Mobily 319,318,317,314.
77/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2023, Mobily 319,318,317,314.
95/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2023, Mobily 319,318,317,314.
124/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2023, Mobily 319,318,317,314.
59/2023
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
28,20 EUR
15.08.2023
Predmet: Prehliadka výťahu ŠJ.
150/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
04.09.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2023, Mobily 319,318,317,314.
157/2023
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
28,20 EUR
11.09.2023
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - august 2023.
163/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
02.10.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2023, Mobily 319,318,317,314.
190/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
17.10.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2023, Mobily 319,318,317,314.
249/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2023, Mobily 319,318,317,314.
303/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2023, Mobily 319,318,317,314.
13/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
14.02.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2024, Mobily 319,318,317,314.
38/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
22.03.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2024, Mobily 319,318,317,314.
61/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
22.04.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2024, Mobily 319,318,317,314.
90/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2024, Mobily 319,318,317,314.
112/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
20.06.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2024, Mobily 319,318,317,314.
132/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2024, Mobily 319,318,317,314.