organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2019
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
38/2019
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
50/2019
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
184/2019
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
3/2020
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
25,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2020
12/2020
faktúra
JurisDat-M.Medlen
52829821
25,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2020
11/2020
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
36/2020
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
47/2020
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
185/2020
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v (ŠJ) za 08/2020
7/2021
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
25,00 EUR
27.01.2021
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2021
44/2021
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v (ŠJ) za 02/2021
48/2021
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ.
186/2021
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v (ŠJ) za 08/2021
01/2022
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
25,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2022
06/2022
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ.
24/2022
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná), február 2022.
47/2022
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Revízia výťahu 6-mesačná ( ŠJ ).
167/2022
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ( 6 mesačná).
05/2023
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Prehliadka výťahu ŠJ.
24/2023
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Odborná prehliadka výťahu (6 mesačná) - február/2023
12/09/2024
zmluva
Školský športový klub Centrál
420
25,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa, sklad náradia, šatne so sociálnym zariadením prenajímateľa, ďalej len ,,prenájom" na športové účely.
14/09/2024
zmluva
Mgr. Martina Lazengová
25,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa a šatne so sociálnym zariadením na športové účely - Kangoo jumps.
125/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2023, Mobily 315,313.
251/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,16 EUR
16.12.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2022, Mobily 313,315
30/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
25,20 EUR
10.03.2017
Predmet: Protokoly k PFIČ maturitnej skúšky
90/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
19.05.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2017
208/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
26.10.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2017
300/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
16.01.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2017
41/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
28.03.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2018
83/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
28.05.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2018
197/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
15.10.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2018
280/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
22.01.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2018
44/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
12.03.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2019
209/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
22.10.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2019
294/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
21.01.2020
Predmet: Predmet Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2019
17/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
13.02.2020
Predmet: Predmet Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2020
322/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
11.01.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2020
367/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
17.01.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2021
12/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
10.02.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2022.
44/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
14.03.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2022.
95/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
16.05.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2022.
281/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
11.01.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2022.
12/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
22.02.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2023.
76/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2023.
292/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2023.
36/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2024.
300/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,44 EUR
19.01.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2022, Mobily 313,315.
57/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,45 EUR
24.04.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2023, Mobily 313,315.
9/2019
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.02.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019
88/2019
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
23.05.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2019
163/2019
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.08.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2019
227/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
27.11.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2019
09/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
24.01.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2020
87/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.05.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2020
148/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
18.08.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2020
243/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
03.11.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2020
9/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
27.01.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021
81/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.04.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2021
174/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.08.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021
249/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.10.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021
03/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
24.01.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2022
85/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
06.05.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2022
154/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
01.08.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2022
208/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
18.10.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2022
06/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
13.02.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2023.
70/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.05.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2023
135/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
27.07.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2023
209/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
03.11.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2023
04/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
09.02.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2024.
80/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
25,49 EUR
13.05.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2024.
145/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
13.08.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2024.
218/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
25.10.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2024.
14/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,49 EUR
17.02.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2025, Mobily 315,313.
211/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,71 EUR
20.10.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 09/2016
42/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
25,80 EUR
27.03.2013
Predmet: Materiálovo- technické zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
192/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
25,80 EUR
17.10.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
35/2025
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
25,83 EUR
14.05.2025
Predmet: Poštové poukážky, stravné lístky.
94/2025
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
25,83 EUR
05.06.2025
Predmet: Stravné lístky
149/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,99 EUR
12.07.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2021, Mobily 313,315