organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,34 EUR
30.04.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 03/2025.
36/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
30,36 EUR
06.03.2015
Predmet: Písomné materiály k maturitnej skúške
23/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,38 EUR
16.02.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2021 Mobily 314,317,318,319
67/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,38 EUR
12.04.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2022, Mobily 319,318,317,314
270/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,38 EUR
30.12.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 11/2024.
186/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
30,41 EUR
10.10.2019
Predmet: EVO Diesel
256/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,42 EUR
14.12.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 11/2023.
218/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,47 EUR
09.10.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2020
140/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,49 EUR
18.08.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 06/2020
320/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
30,54 EUR
27.12.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - december 2021
150/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,67 EUR
12.07.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2021 Mobily 314,317,318,319
193/2024
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
30,67 EUR
09.10.2024
Predmet: Plošina.
265/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
30,75 EUR
11.12.2017
Predmet: EVO 95
193/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,77 EUR
13.10.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2022, Mobily 319,318,317,314
152/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,79 EUR
30.07.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 06/2019
90/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,82 EUR
16.05.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2022, Mobily 319,318,317,314
42/2024
objednávka
Jaromír Vanda
34240381
30,82 EUR
30.05.2024
Predmet: Oprava mrazničky Školskej jedálne.
101/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,86 EUR
23.05.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 04/2019
298/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
30,97 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 12/2023.
282/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,98 EUR
22.01.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 12/2018
40/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,98 EUR
14.03.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2022 Mobily
20/2019
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
31,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Uverejnenie inzercie v Podduklianskych novinách
62/2019
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
31,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Uverejnenie inzercie v Podduklianskych novinách
287/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2020
Mobily314,317,318,319
14/2022
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Vyčistenie šachty, premazanie a zoradenie výťahu v ŠJ.
36/2022
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Vyčistenie šachty, premazanie a zoradenie výťahu.
92/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
31,03 EUR
23.05.2019
Predmet: EVO 95
44/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,12 EUR
01.04.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 02/2020
16/2024
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
05.03.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ.
35/2024
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
11.03.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - február 2024.
69/2024
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
26.08.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ.
163/2024
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
16.09.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - august. 2024.
73/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
14.04.2021
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok (2021)
82/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
06.05.2022
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
71/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
15.05.2023
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok.
79/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
13.05.2024
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok.
117/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
31,21 EUR
09.06.2021
Predmet: Evo 95
266/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,31 EUR
07.01.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 11/2019
23/2023
objednávka
Marián Beliš - MABEL
37652583
31,50 EUR
27.04.2023
Predmet: Tovar v rámci projektu ERASMUS+Midler.
15/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
31,55 EUR
22.02.2024
Predmet: Toner.
33/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
31,55 EUR
11.03.2024
Predmet: Toner do Konica Minolta - 1ks, tonerová kazeta pre HP LJ M203 - 2ks.
82/2012
faktúra
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
31,60 EUR
19.03.2012
Predmet: VGA Asus - karta
30/12
objednávka
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
31,60 EUR
20.03.2012
Predmet: Grafická karta VGA Asus EN210, 512 MB - 1 ks
34/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
31,60 EUR
19.06.2017
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní HP Lasej Jet Pro MFP M125a - 4 ks
120/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
31,60 EUR
07.07.2017
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní HP Lasej Jet Pro MFP M125a - 4 ks
291/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,60 EUR
21.01.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 12/2019
148/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
31,67 EUR
12.07.2021
Predmet: Evo 95
31/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,68 EUR
04.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 01/2011
190/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,68 EUR
10.10.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 08/2019
46/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,70 EUR
11.03.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2021
206/2021
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
31,73 EUR
05.10.2021
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07/2021-09/2021
263/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,74 EUR
13.11.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2020
327/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,76 EUR
13.01.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 12/2020
290/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,81 EUR
10.12.2020
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 11/2020
69/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,81 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 03/2021
75/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,82 EUR
30.04.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 03/2019
201/2017
faktúra
Službyt, s.r.o.
31675361
31,84 EUR
26.10.2017
Predmet: Oprava nefunkčného sociálneho zariadenia
26/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,84 EUR
16.02.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 01/2021
323/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,87 EUR
13.01.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2020
Mobily 314,317,318,319
173/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,96 EUR
12.08.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 07/2021
93/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,98 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2021
118/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,98 EUR
09.06.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2021 Mobily 314,317,318,319
07/2025
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
32,03 EUR
24.02.2025
Predmet: Odborná prehliadka ŠJ.
27/2025
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
32,03 EUR
12.03.2025
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - február 2024.
19/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,04 EUR
13.02.2020
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2020
122/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,06 EUR
09.06.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 05/2021
241/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,20 EUR
11.12.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2019
08/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
32,21 EUR
26.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2016
65/12
objednávka
MANUTAN Slovakia, s. r. o.
35885815
32,28 EUR
06.07.2012
Predmet: Schránka na kľúče kovová 370x280x80 mm
174/2012
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
35885815
32,28 EUR
23.07.2012
Predmet: Schránka na kľúče kovová 370x280x80 mm
219/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,39 EUR
12.11.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 09/2019
132/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
32,39 EUR
04.07.2022
Predmet: Nedoplatok
287/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
32,40 EUR
08.01.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2024.
195/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,46 EUR
17.09.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 08/2021
50/15
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
32,64 EUR
17.07.2015
Predmet: Náhradné diely na lavice ISO (sedadlo 2 ks, operadlo 1 ks)
151/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
32,64 EUR
10.08.2015
Predmet: Náhradné diely na lavice ISO (sedadlo 2 ks, operadlo 1 ks)
349/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
32,65 EUR
02.01.2013
Predmet: Stojan na vizualizér
177/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
32,68 EUR
20.09.2018
Predmet: Evo 95
297/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,70 EUR
21.01.2020
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2019
218/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,81 EUR
12.11.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2019