samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0445/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 654,13 EUR
24.04.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 03/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0689/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 589,06 EUR
12.06.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie za 04/2013 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
B/0789/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
0,05 EUR
01.07.2013
Predmet: dodávka vody za obd. 05.03.2013-09.04.2013-Jankolova,Krásnohorská
B/0871/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 687,78 EUR
02.07.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie za 05/2013 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
B/1044/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 475,45 EUR
30.07.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 06/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1162/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
2,93 EUR
14.08.2013
Predmet: Dodávka vody za obd. 3.5. - 10.6.2013 - Jankolova, Krásnohorská
B/1210/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 467,24 EUR
28.08.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 07/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1354/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 464,64 EUR
07.10.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 08/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1568/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
2 166,19 EUR
24.10.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 09/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1720/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1,85 EUR
19.11.2013
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na ohrev vody za rok 2012 - Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1822/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 493,19 EUR
27.11.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 10/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1973/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
5 018,68 EUR
08.01.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 11/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/2147/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
35,60 EUR
10.01.2014
Predmet: dodávka vody za obd. 02.10.2013-11.11.2013-Jankolova,Krásnohorská
B/2196/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 515,38 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 12/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/2219/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
110,02 EUR
19.02.2014
Predmet: Dodávka voda za obd.05.11.2013-31.12.2013-Jankolova, Krásnohorská.
B/0145/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 018,77 EUR
26.02.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 01/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0362/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
50,86 EUR
07.04.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 01.01.2014-03.03.2014-Jankolova, Krásnohorská
B/0417/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 589,83 EUR
29.04.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 03/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1681/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
43,00 EUR
11.12.2014
Predmet: dodávka vody za obd. 02.08. - 08.10.2014-Jankolova,Krásnohorská
B/1773/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 789,72 EUR
19.12.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie za 11/2014 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
2007-599-SEM
dodatok
Dalkia a. s.
35702257
42 467,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 634/2007/S
2007-599-SEM
dodatok
Dalkia a. s.
35702257
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: DODATOK č. 3/2016 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej úžitkovej vody.
Odberné miesto: Jankolova 6, Bratislava
B/0237/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
334,44 EUR
21.03.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 01.01.-31.12.2013 - Jankolova, Krásnohorská
B/0276/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
5 387,60 EUR
24.03.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 02/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0594/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
2 947,02 EUR
16.06.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 04/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0668/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
3,55 EUR
24.06.2014
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na ohrev vody za rok 2013 - Jankolova. Krásnohorská, Haanova
B/0686/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
65,18 EUR
25.06.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 04.03.2014-08.04.2014 -Jankolova, Krásnohorská
B/0732/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 603,24 EUR
25.06.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 05/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0833/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
63,96 EUR
17.07.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 02.04-02.06.2014 - Jankolova, Krásnohorská
B/0903/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 095,61 EUR
31.07.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 06/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0947/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
0,08 EUR
31.07.2014
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na ohrev SV z dôvodu zmeny indik. údajov pre rozpoč. TE rok 2012-Jankolova. Krásnohorská, Haanova
B/0948/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
5,45 EUR
31.07.2014
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na prípravu TÚV z dôvodu zmeny indik. údajov pre rozpoč. TE rok 2013-Jankolova. Krásnohorská, Haanova
B/1006/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
35,35 EUR
18.08.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 13.05-01.07.2014-Jankolova, Krásnohorská
B/1091/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 092,73 EUR
03.09.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 07/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1199/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 091,71 EUR
07.10.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 08/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1347/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 140,67 EUR
03.11.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 09/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1598/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
2 815,91 EUR
01.12.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 10/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0289/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-1,82 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS - vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.12.2013 - Krásnohorská, Jankolova
B/0342/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-6 182,95 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie TE-za obd. 01.01.2013-31.12.2013 - Haanova, Jankolova, Krásnohorská
B/0513/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-23,45 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 11.02.2014-31.03.2014 - Krásnohorská, Jankolova
B/0551/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-20,44 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie TE-za obd. 01.01.2013-31.12.2013-Haanova, Jankolova, Krásnohorská
B/1139/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-24,67 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 10.06.-31.07.2014 - Krásnohorská, Jankolova
B/1286/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-1,12 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 02.07.-09.08.2014-Krásnohorská, Jankolova
B/1911/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-37,55 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 02.010.-16.11.2014-Krásnohorská, Jankolova
2009-228-SEM
zmluva
Dallmayr Vending & Office k.s.
35803118
600,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 24.3.2009. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme, uzatvorená dňa 24. 03. 2009, účinná od 01. 04. 2009 (ďalej len „zmluva"), ktorej predmetom bol prenájom priestorov nachádzajúci sa vo vestibule v budove úradu Bratislavského samosprávneho kraja, za účelom osadenia 1 ks nápojov. h automatu. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia čl. XII. bod 2. zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok"), ktorým sa mení zástupca a bankové spojenie prenajímateľa, názov, právna forma a zástupca nájomcu, technické podmienky účelu nájmu a cena nájmu.
2018-530-INTRCT
zmluva
Dalmahoy Hotel & Country Club
9 191,15 EUR
23.07.2018
Predmet: Zmluva - zabezpečenie INTERACT Team Meetingu vo Veľkej Británii v termíne 10.-13.09.2018.
0137/13/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46437181
2 000,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Umiestnenie 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch Zimného štadióna Petržalka, M . C. Sklodowskej 1/A, 841 04 Bratislava, v termíne 04. 03. - 30. 04. 2013 .
B/0720/13
faktúra
DAMP, s.r.o.
46437181
2 000,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Propagácia BSK - Zimný štadión Petržalka, ul. M. C. Sklodowskej - za obdobie 04.03.-30.04.2013
0088/14/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46473181
2 500,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie umiestnenia 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch budovy "Zimný štadión Petržalka" na ulici .C. Sklodowskej 1/A v Bratislave v termíne od 24.2.2014 do 31.3.2014 .
B/0490/14
faktúra
DAMP, s.r.o.
46473181
2 500,00 EUR
13.05.2014
Predmet: 2ks reklamných bannerov-Zimný štadión Petržalka 24.2. -31.3.2014
2017-1040-KUL
zmluva
Dana Kleinert design s.r.o.
00604569
2 000,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: SLOVAKIA_FASHION SOURCE CODE 2017_MEMORY (ďalej len "projekt") v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2016-648-KP
zmluva
DanceCool s.r.o.
46438921
2 500,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „TANEČNÉ SÚSTREDENIE“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-408-SKO
zmluva
DaneceCool, s.r.o.
46438921
2 000,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Tanečné sústredenie"
2021-462-FIN
zmluva
Daniel Kapitán
1 500,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0340. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Rande.
2016-625-SaRP
zmluva
Daniel Melicherik
0,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Príkazná zmluva. Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní prezentácie víťazného menu regionálnej súťaže počas „Týždňa slovenskej kuchyne“ v Bruseli, ktorá sa uskutoční v rámci sprievodných podujatí predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Prezentácia sa uskutoční v dňoch 13. – 14. 09. 2016 v Bruseli, Belgicko.
2016-815-SaRP
zmluva
Daniel Melicherik
0,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní prezentácie víťazného menu regionálnej súťaže počas „Týždňa slovenskej kuchyne“ v Bruseli, ktorá sa uskutoční v rámci sprievodných podujatí predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Prezentácia sa uskutoční v dňoch
06. – 11. 11. 2016 v Bruseli, Belgicko.
2016-387-KP
zmluva
Daniel Salontay
3 700,00 EUR
24.06.2016
Predmet: 1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení umeleckého programu počas otvorenia kultúrno-umeleckého podujatia - výstavy „XXL pohľadov na súčasné slovenské výtvarné umenie“, ktoré bude súčasťou prezentácie Bratislavského samosprávneho kraja v rámci predsedníctva Slovenskej Republiky v Rade Európskej Únie (ďalej aj ako „program“).
2. Program bude súčasťou otvorenia kultúrno-umeleckého podujatia „XXL pohľadov na súčasné slovenské výtvarné umenie“ a uskutoční sa dňa 25.6.2016 v čase od 17:00 do 19:00 hodiny v priestoroch Galérie Stredočeského kraja v Kutnej Hore, Barborská ulica
51- 53, Česká republika.
3. Program pozostáva z koncertného vystúpenia: Mariána Vargu, hudobného zoskupenia Longital a hudobného zoskupenia Eturnity.
4. Program je pôvodné autorské dielo spoluorganizátora, ku ktorému má autor vyhradené všetky autorské práva a bol vytvorený exkluzívne pre potreby prezentácie organizátora v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej Únie.
2016-627-SaRP
zmluva
Daniel Zsigmond
0,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Príkazná zmluva. Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní prezentácie víťazného menu regionálnej súťaže počas „Týždňa slovenskej kuchyne“ v Bruseli, ktorá sa uskutoční v rámci sprievodných podujatí predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Prezentácia sa uskutoční v dňoch 13. – 14. 09. 2016 v Bruseli, Belgicko.
2016-818-SaRP
zmluva
Daniel Zsigmond
0,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní prezentácie víťazného menu regionálnej súťaže počas „Týždňa slovenskej kuchyne“ v Bruseli, ktorá sa uskutoční v rámci sprievodných podujatí predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Prezentácia sa uskutoční v dňoch
06. – 11. 11. 2016 v Bruseli, Belgicko.
2014-341-INTRCT
zmluva
Dánsky úrad pre podnikanie (Danish Business Authority)
7 013 148,21 EUR
26.06.2014
Predmet: Dodatok č. 2
2014-341-INTRCT
dodatok
Dánsky úrad pre podnikanie (Danish Business Authority)
7 473 148,21 EUR
09.07.2015
Predmet: Dodatok č. 3
2015-866-INTRCT
zmluva
Dánsky úrad pre podnikanie (Danish Business Authority)
10 593 192,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na činnosť Interact bodu Viborg.
Účel poskytnutia finančného príspevku
1. V zmysle článku 1 tejto zmluvy sa táto zmluva sa uzatvára za účelom umožniť prijímateľovi splniť úlohy a ciele v rámci jeho pôsobnosti v zmysle požiadaviek programu spolupráce INTERACT III 2014-2020 (ďalej aj “Program”), menovite dosiahnuť zlepšenie v:
a) riadiacich a kontrolných kapacitách programov EÚS,
b) kapacite EÚS pri zachytávaní a propagácii programových výsledkov,
c) schopnosti riadenia spolupráce v oblasti implementácie inovatívnych prístupov
2. INTERACT bod bude vykonávať svoje aktivity ako prijímateľ od 01. 01.2016 do 31. 12. 2023.
2015-866-INTRCT
dodatok
Dánsky úrad pre podnikanie (Danish Business Authority)
10 611 827,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Prvý dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku na implementáciu INTERACT bodu Viborg
2015-866-INTRCT
dodatok
Dánsky úrad pre podnikanie (Danish Business Authority)
9 525 431,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Druhý dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku na implementáciu INTERACT bodu Viborg.
2015-273-KP
zmluva
DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.
45737932
5 000,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Loďou za umením"
2016-659-KUL
zmluva
DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.
45737932
3 000,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Výstava: Rudolf Uher - Sochy“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2012-599-VO
zmluva
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
92 000,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Predmetom je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu v súlade s touto zmluvou a so súťažnými podkladmi osobné motorové vozidlá značky ŠKODA, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.2. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k týmto vozidlám, a záväzok kupujúceho prevziať tieto vozidlá a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, to všetko za podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve.
1.2 Záväzok uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy sa vzťahuje na nové osobné motorové vozidlá továrenskej značky ŠKODA v počte 5 ks pre časť1. súťaže 10090-MST, VVO 165/2012 zo dňa 28.08.2012
A) Škoda Superb Combi Ambition 2,0 TSI, 147kW, DSG – 1 ks
B) Škoda Fabia Combi Family 1,6 TDI 66kW – 4 ks
0910/12/EO
objednávka
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
452,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Doplnkový tovar pre vozidlá BSK (4ks plnohodnotnej rezervy na oceľovom disku, 4ks mechanického systému výškového nastavenia sedadla, 4ks lakťovej opierky).. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 452 € s DPH.
K/0092/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Fabia Com TDI Activ L4
K/0093/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0094/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0095/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0096/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
34 232,86 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo SUP.CO AMBIT L4
K/0098/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka.Doplatok faktúry 12772222
K/0099/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka. Doplatok fa.12772223
K/0100/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772221
K/0101/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772220
2013-342-VO
zmluva
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
103 554,70 EUR
09.10.2013
Predmet: Predmetom plnenia tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v súlade s touto zmluvou a so súťažnými podkladmi osobné motorové vozidlá značky CITROËN, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.2. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k týmto vozidlám, a záväzok kupujúceho kúpiť tieto vozidlá a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, to všetko za podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve.
1.2 Záväzok uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy sa vzťahuje na nové osobné motorové vozidlá továrenskej značky CITROËN v počte 4 ks pre súťaž 8798 - MST, VVO 111/2013 zo dňa 08.06.2013
A) Jumper Combi Tour 33 L2H2 HDI 130 – 3 ks
B) Jumper Combi Standard 33 L2H2 HDI 130 – 1 ks
vo výbave a vo farbe podľa Prílohy č.1. –Cenové ponuky a Opis predmetu, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy, (ďalej aj ako “vozidlá“ alebo „predmet zmluvy“).
1.3 Súčasťou štandardnej výbavy motorového vozidla je: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, technický preukaz motorového vozidla a COC certifikát sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu súčasne s dodaním predmetu zmluvy.
K/0043/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
Bratislava
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k -DSS Javorinská
K/0044/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k-DSS Pl.Podhradie