obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
249/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 10/2019
248/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
112,03 EUR
29.10.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 9/2019
247/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
707,04 EUR
29.10.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 9/2019
207/2019
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
64 406,12 EUR
29.10.2019
Predmet: Vykonané práce "Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa."
42/2019
objednávka
afg.sk, s.r.o.
36249955
37,70 EUR
23.10.2019
Predmet: Zastavovací terč reflexný 2x
27/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
93 261,80 EUR
14.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa"
26/2019
zmluva
Ing. Tomáš Rapčan
200,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Príkazná zmluva na výrub dvoch smrekov obyčajných, pomocou stromolezeckej techniky, oproti obecnému úradu v Rimavskej Bani.
23/2019
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
14.10.2019
Predmet: Inštalácia plynového zariadenia na budúce odberné miesto - Rimavská Baňa 107 (Komunitné centrum)
22/2019
zmluva
AXA d.d.s., a.s.
35977540
0,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Zamestnávateľská zmluva na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov (III. pilier).
41/2019
objednávka
Ing.Dušan Nociar PROMaR
10868089
980,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Svietidlá pouličné LED 100W 6000K IP65 LT40
246/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
10.10.2019
Predmet: BOZP za mesiac 9/2019
245/2019
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Kontrola komínového telesa
244/2019
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
10.10.2019
Predmet: Manažér a paušálny príspevok na kanceláriu za mesiac 7,8/2019
243/2019
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
233,70 EUR
10.10.2019
Predmet: HDD 500GB Samsung
242/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
5,50 EUR
10.10.2019
Predmet: Obedy 9/2019
241/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
541,09 EUR
10.10.2019
Predmet: Motorová kosačka - Husgvarna LC 356V
240/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
383,84 EUR
10.10.2019
Predmet: Stravné lístky
239/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
383,84 EUR
10.10.2019
Predmet: Stravné lístky
238/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
119,93 EUR
10.10.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
237/2019
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
10.10.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie - komunitné centrum
236/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
55,20 EUR
10.10.2019
Predmet: Mikrofón - KOMO 748
235/2019
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
10.10.2019
Predmet: Matričné tlačivá
25/2019
zmluva
STAVART,s.r.o.
31644830
21 555,82 EUR
08.10.2019
Predmet: Zhotovenie diela "Výstavba zastrešeného pódia - amfiteáter " pri obecnom úrade v Rimavskej Bani.
24/2019
zmluva
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
45 000,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy - financovanie rekonštrukcie zdravotného strediska.
234/2019
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
500,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Príspevok spolufinancovania ,, Boje SNP"
233/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
79,49 EUR
03.10.2019
Predmet: Mobilné služby 9/2019
232/2019
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
60,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Papierové tašky s potlačou logo Obec Rimavská Baňa
231/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
86,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 9/2019
230/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,28 EUR
03.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2019
229/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,64 EUR
03.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2019
228/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2019
227/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
226/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - šatne
225/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - zdravotné stredisko
224/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
223/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
5,76 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - dom smútku
222/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - obecný úrad
221/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
133,50 EUR
03.10.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 8/2019
220/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 052,40 EUR
03.10.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 8/2019
219/2019
faktúra
SLUŽBY MESTA TISOVEC
36679038
420,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Tribúna na stretnutie rodákov
218/2019
faktúra
OZ FS BYSTRINA
45021597
340,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Vystúpenie folklórny súbor Bystrina - doprava
217/2019
faktúra
OZ FS BYSTRINA
45021597
700,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Vystúpenie folklórneho súboru Bystrina
216/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
159,19 EUR
03.10.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
215/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 8/2019
214/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
105,46 EUR
03.10.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 8/2019
40/2019
objednávka
DATEX RS, s.r.o.
47190396
233,70 EUR
26.09.2019
Predmet: Objednávka na HARD DISK - 3 ks
39/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
383,84 EUR
25.09.2019
Predmet: Stravné lístky
38/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
383,84 EUR
25.09.2019
Predmet: Stravné lístky
21/2019
zmluva
OZ FS BYSTRINA
45021597
700,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Kultúrne vystúpenie folklórneho súboru na akcii "Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa 2019"
20/2019
zmluva
Janka Foľková
120,00 EUR
16.09.2019
Predmet: hudobná produkcia na akcii "Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa 2019".
19/2019
zmluva
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
51744422
400,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Spolupráca pri spracúvaní žiadosti o finančný príspevok alebo dotáciu pre projekt "Pódium v Rimavskej Bani" v rámci Výzvy číslo MAS_063/7.4./2
18/2019
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Udelenie licencie pre podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou, kultúrno-spoločenského podujatia "Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa 2019"
17/2019
zmluva
Mgr. Miriama Verešpejová
400,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Príprava podkladov k prevodu majetku vo vlastníctve obce, príprava podkladov pre správu katastra nehnuteľností v konaní o návrh na vklad, podklady pre správu pozemkov na poľnohospodárske účely, podklady pre správu lesných pozemkov.
16/2019
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
8 017,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Dodávka elektriny alebo zemného plynu pre špecifikované odberné miesta (viď. príloha).
15/2019
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
10 031,50 EUR
16.09.2019
Predmet: Dodávka elektriny pre špecifikované odberné miesta (viď. príloha) od 02.01.2020.
213/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
16.09.2019
Predmet: Stravné lístky
212/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
16.09.2019
Predmet: Stravné lístky 9/2019
211/2019
faktúra
AG - doprava s.r.o.
47600381
801,36 EUR
16.09.2019
Predmet: Čistenie potoka - UDS 214
210/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
87,84 EUR
16.09.2019
Predmet: Aku nožnice Classic Cut
209/2019
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 200,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Činnosť stavebného dozoru stavby: Zriadenie Komunitného centra v obci Rimavská Baňa
208/2019
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
36,15 EUR
16.09.2019
Predmet: Akumulátor do zabezpečovacieho systému
206/2019
faktúra
Peter Rapčan
50475266
250,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Elektrikárske práce - verejné osvetlenie
205/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
39,65 EUR
05.09.2019
Predmet: Pohonné látky - IVECO
204/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
350,64 EUR
05.09.2019
Predmet: Zber BRO za 7/2019
203/2019
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
53,30 EUR
05.09.2019
Predmet: Členské na rok 2019
202/2019
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
05.09.2019
Predmet: Licencia - Stretnutie rodákov
201/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
51,60 EUR
05.09.2019
Predmet: Výmena elektromera
200/2019
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
45,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Vypracovanie VZN o mesačnom príspevku v materskej škole a školských zariadeniach
199/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
142,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Dodávky stravy za mesiac 7/2019
198/2019
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
334,90 EUR
05.09.2019
Predmet: Servisná prehliadka - IVECO
197/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
686,12 EUR
05.09.2019
Predmet: Odvoz odpadu za 7/2019
196/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
98,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - kultúrny dom
195/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
600,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - požiarna zbrojnica
194/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
97,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - šatne
193/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
370,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - obecný úrad
192/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
56,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - dom smútku
191/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 237,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - verejné osvetlenie
190/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 346,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - zdravotné stredisko
189/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
78,49 EUR
05.09.2019
Predmet: Mobilné služby 8/2019
188/2019
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
330,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Geometrický plán - pozemku pod bytovkou