obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
138,50 EUR
21.06.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 5/2019
130/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,65 EUR
21.06.2019
Predmet: Odber vody - obecný úrad
129/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
21.06.2019
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
128/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
21.06.2019
Predmet: Odber vody - dom smútku
127/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
21.06.2019
Predmet: Odber vody - telovýchovná jednota
126/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
21.06.2019
Predmet: Odber vody - zdravotné stredisko
125/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
21.06.2019
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
24/2019
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
391,20 EUR
21.06.2019
Predmet: Kancelárske kreslo Rombus 1+1
Kancelárska stolička Roy 1+1
23/2019
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
142,27 EUR
20.06.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
124/2019
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
370,28 EUR
20.06.2019
Predmet: Materiál na výmenu okien
123/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
12,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Brúsenie a vyváženie noža
122/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Mesačný poplatok 5/2019
121/2019
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
16 696,73 EUR
20.06.2019
Predmet: Vykonanie práce - Zriadenie komunitného centra
120/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
110,17 EUR
20.06.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
119/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
375,60 EUR
20.06.2019
Predmet: Stravné lístky 6/2019
118/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
223,64 EUR
20.06.2019
Predmet: Stravné lístky 6/2019
117/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
7,34 EUR
20.06.2019
Predmet: Odvoz a ukladanie odpadu za 4/2019 Deň zeme
116/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
275,09 EUR
20.06.2019
Predmet: Pristavenie, prenájom nádob na odpad a zber BRO za apríl 2019
115/2019
faktúra
OZY s.r.o.
46322540
110,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Sieť proti krtom
22/2019
objednávka
D-Set, s.r.o.
46706771
423,20 EUR
05.06.2019
Predmet: Doinštalácia 1 ks kamery
21/2019
objednávka
ALBEMA, s.r.o.
36051951
270,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Preprava trávového koberca
20/2019
objednávka
Richter Rasen Slovakia s.r.o.
31377017
720,00 EUR
27.05.2019
Predmet: Hranatý koberec - Hobby Rasen
19/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
375,60 EUR
24.05.2019
Predmet: Stravné lístky
18/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
223,64 EUR
24.05.2019
Predmet: Stravné lístky
114/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
140,72 EUR
22.05.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
113/2019
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
22.05.2019
Predmet: Faktúra za manažéra a paušálny príspevok na kanceláriu za marec- apríl 2019
112/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Odber vody Repno 37
111/2019
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
2 499,80 EUR
22.05.2019
Predmet: Dodanie a inštalácia kamerového systému
110/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
5,50 EUR
22.05.2019
Predmet: Stravné za apríl 2019
109/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
132,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Dodávka stravy za apríl 2019
108/2019
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
72,14 EUR
22.05.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
107/2019
faktúra
MONTAG s.r.o.
36771376
3 683,37 EUR
22.05.2019
Predmet: Okná s príslušenstvom
106/2019
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
20,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Členský príspevok na rok 2019
105/2019
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
363,66 EUR
22.05.2019
Predmet: Príspevok na GP 2019
104/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
22.05.2019
Predmet: BOZP apríl 2019
103/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
705,52 EUR
22.05.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac apríl 2019
102/2019
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
512,26 EUR
22.05.2019
Predmet: Faktúra za stavebné a iné práce
101/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,41 EUR
22.05.2019
Predmet: Mobilné služby 5/2019
100/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,26 EUR
22.05.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2019
17/2019
objednávka
OZY s.r.o.
46322540
110,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Sieť proti krtkom
5/2019
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
0,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb vzťahujúcich na činnosť spracúvania osobných údajov evidencie: Virtuálny cintorín.
4/2019
zmluva
PRODOZ s.r.o.
44422351
3 360,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Stavebný dozor pre projekt "Zriadenie Komunitného centra v obci Rimavská Baňa"
99/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
150,53 EUR
14.05.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 4/2019
98/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
107,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 5/2019
97/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
316,27 EUR
14.05.2019
Predmet: Stravné lístky MOPS 5/2019
96/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
472,01 EUR
14.05.2019
Predmet: Stravné lístky 5/2019
95/2019
faktúra
Baz s.r.o.
36840114
102,31 EUR
14.05.2019
Predmet: Luxol originál bezfarebný
94/2019
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
2 419,26 EUR
14.05.2019
Predmet: Materiálno technické vybavenie - DHZO
93/2019
faktúra
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
37899201
700,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Riadenie projektu komunitné centrum
92/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
134,78 EUR
14.05.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
91/2019
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
453,05 EUR
14.05.2019
Predmet: Členský príspevok na I. polrok 2019
90/2019
faktúra
Polep.sk s.r.o.
47590254
50,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Odznaky
89/2019
faktúra
Roman Dúžik
41931793
59,65 EUR
14.05.2019
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov
88/2019
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
268,32 EUR
14.05.2019
Predmet: Skladaná mapa
87/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
5,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Obedy za marec 2019
86/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,31 EUR
14.05.2019
Predmet: Mobilné služby 4/2019
85/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,18 EUR
14.05.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2019
15/2019
objednávka
Ing. arch. Marián lalík
46941932
900,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Pódium a prestrešenie pódia - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
16/2019
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
72,14 EUR
09.05.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
13/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
472,01 EUR
02.05.2019
Predmet: Stravné lístky
14/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
316,27 EUR
02.05.2019
Predmet: Stravné lístky
12/2019
objednávka
Oli ihriská s.r.o.
47241888
4 980,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Hracia zostava na detské ihrisko
11/2019
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
2 414,26 EUR
24.04.2019
Predmet: Vybavenie pre DHZO Rimavská Baňa
10/2019
objednávka
Baz s.r.o.
36840114
102,31 EUR
17.04.2019
Predmet: Luxol originál tenkovrstvá lazúra na drevo
81/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
52,84 EUR
16.04.2019
Predmet: Evo Diesel
9/2019
objednávka
Polep.sk s.r.o.
47590254
50,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Výroba odznakov ,,Sto jarných kilometrov - Výstup na Sinec 27.4.2019 "
84/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
138,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac marec 2019
83/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 043,72 EUR
10.04.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac marec 2019
82/2019
faktúra
VEROBS, s.r.o.
46959998
1 400,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Verejné obstarávanie - Zriadenie komunitného centra v Rimavskej Bani
80/2019
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Služby TPO za 1-3/2019
79/2019
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
122,28 EUR
10.04.2019
Predmet: Pero s potlačou
78/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
276,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 3/2019
77/2019
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Aktualizácia programu registratúra
76/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
117,13 EUR
10.04.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 3/2019
75/2019
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
50,40 EUR
10.04.2019
Predmet: Tabuľa - PVC smerovníky šípky vpravo, vľavo
74/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
146,64 EUR
10.04.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
73/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Mesačný poplatok za marec 2019
72/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
328,15 EUR
04.04.2019
Predmet: Stihl motorová píla + príslušenstvo
71/2019
faktúra
Peter Rapčan
50475266
155,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Elektrikárske práce - verejné osvetlenie
70/2019
faktúra
Zoltán Lehoszký DDD -drevovýroba
32865571
180,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Návrh a vizualizáciu detského ihriska