obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
268/2018
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
480,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Auditorské služby
32/2018
objednávka
ORGECO, spol.s.r.o.
31433090
573,45 EUR
06.11.2018
Predmet: Vianočné svetelné dekorácie
31/2018
objednávka
Tlačiarne a vydavateľstvo LI-NOX
36007145
06.11.2018
Predmet: Kronika a oprava kroniky
30/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
343,48 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
29/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
345,94 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
28/2018
objednávka
Železnice SR
31364501
06.11.2018
Predmet: Zameranie inžinierskych sietí
27/2018
objednávka
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
06.11.2018
Predmet: servisnú prehliadku IVECA
26/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
227,38 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
25/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
23/2018
objednávka
Farlesk spol.s.r.o
31337538
42,60 EUR
06.11.2018
Predmet: farba
22/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
328,72 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
21/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
907,88 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
19/2018
objednávka
Peter Prandl APP
41306546
83,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Polica otvorená
18/2018
objednávka
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
300,00 EUR
06.11.2018
Predmet: digitálne mapy
17/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
316,27 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
16/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
623,90 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
267/2018
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
88,43 EUR
06.11.2018
Predmet: Zber nebezpečného odpadu
266/2018
faktúra
Peter Kováč obchod a sprostredkovanie
35487046
539,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Karcher- vysokotlakový čistič
265/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné lístky
264/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné lístky
263/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
75,13 EUR
06.11.2018
Predmet: poplatky za mobily
262/2018
faktúra
Železnice SR
31364501
235,30 EUR
06.11.2018
Predmet: vytýčenie inžinierskych sietí
261/2018
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
06.11.2018
Predmet: Príspevok za manažéra
260/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
235,53 EUR
06.11.2018
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
259/2018
faktúra
Ondrej Chudic
10901485
150,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Servis a údržba plynových kotlov
258/2018
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
381,60 EUR
06.11.2018
Predmet: Propagačný materiál
257/2018
faktúra
Milan Pašák-Pašo
40212688
600,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Výkopové práce a osadenie kanalizácie TJ
256/2018
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
19,00 EUR
02.11.2018
Predmet: umývanie vozidiel IVECO
255/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
199,58 EUR
02.11.2018
Predmet: Odvoz bioodpadu
254/2018
faktúra
REPRE, s.r.o.
35810122
315,42 EUR
02.11.2018
Predmet: Reklamné predmety
253/2018
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 308,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Stavebný dozor Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
252/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
41,58 EUR
02.11.2018
Predmet: Servis verejného osvetlenia
251/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,46 EUR
02.11.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
250/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
626,26 EUR
02.11.2018
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
249/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,56 EUR
02.11.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
248/2018
faktúra
Jana Samsonová FARBY SABR
34255541
376,90 EUR
02.11.2018
Predmet: farba hasičská zbrojnica
247/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
90,62 EUR
02.11.2018
Predmet: tankovanie IVECO
246/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
111,50 EUR
31.10.2018
Predmet: dodávka stravy dôchodcom
245/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
123,70 EUR
31.10.2018
Predmet: práce na elektickom zariadení
244/2018
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
575,21 EUR
31.10.2018
Predmet: Inštalácia dátového úložiska
243/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
109,91 EUR
31.10.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
242/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Poplatok BOZP
241/2018
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
31.10.2018
Predmet: internet ročná platba
240/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
570,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu
239/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia
238/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
345,94 EUR
31.10.2018
Predmet: stravné lístky
237/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
345,94 EUR
31.10.2018
Predmet: stravné lístky
236/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
646,60 EUR
31.10.2018
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
235/2018
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
434,50 EUR
31.10.2018
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
234/2018
faktúra
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
200,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP MOPS
233/2018
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
362,40 EUR
31.10.2018
Predmet: propagačný materiál
232/2018
faktúra
Corso Servis s.r.o.
48079201
51,30 EUR
31.10.2018
Predmet: ubytovanie, školenie
231/2018
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
31.10.2018
Predmet: kominárske práce
230/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
48,00 EUR
31.10.2018
Predmet: pristavenie VOK na bioodpad
229/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
40,79 EUR
31.10.2018
Predmet: tankovanie IVECO
228/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
66,16 EUR
31.10.2018
Predmet: Práca mzdy a odmrňovanie
227/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
78,00 EUR
31.10.2018
Predmet: školenia zákonníka práce
226/2018
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
8 301,63 EUR
31.10.2018
Predmet: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
225/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
116,00 EUR
31.10.2018
Predmet: dodávka stravy dôchodcom
224/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
31.10.2018
Predmet: poplatok za BOZP
223/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
62,31 EUR
31.10.2018
Predmet: mobily
222/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
634,31 EUR
31.10.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
221/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
160,26 EUR
31.10.2018
Predmet: vývoz veľkoplošného kontajnera
220/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
105,34 EUR
31.10.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
219/2018
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
32,21 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za tovar.
218/2018
faktúra
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
6 594,30 EUR
31.10.2018
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno
217/2018
faktúra
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
40 547,74 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu miestnej komunikácie Repno.
216/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
125,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty - DHZ.
215/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
183,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu.
214/2018
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
52,30 EUR
18.09.2018
Predmet: Členské - mikroregión SINEC-KOKAVSKO.
213/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné dom kultúry.
212/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
23,06 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné dom smútku.
211/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné telovýchovná jednotka.
210/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
15,85 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné za obecný úrad.
209/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné zdravotné stredisko.
208/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
227,38 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za stravné lístky.
207/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za stravné lístky.
206/2018
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
300,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za zhotovenie informačnej tabule.
205/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
88,61 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za zber a zhodnotenie BRO za júl 2018.
204/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
87,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.