Dokumenty:
zobraziť na stránke
8688998811
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
07.03.2024
Predmet: elektrina 17 b.j.
8698630598
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina 9 b.j.
8698630602
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina 17 b.j.
2200802019
faktúra
Ing. Jozef Vida
15,00 EUR
21.08.2019
Predmet: vyhodnotenie priorít Komunitného plánu
20120255
faktúra
Združenie matrikárok
15,00 EUR
15.10.2012
Predmet: príručka matrikára
2231142312
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
14,96 EUR
11.07.2023
Predmet: voda dom smútku
22014
faktúra
Metal servis Recycling s.r.o.
14,85 EUR
03.06.2014
Predmet: Elektroodpad
22014
faktúra
Elektro recycling, s.r.o
14,85 EUR
28.05.2014
Predmet: elektroodpad
30/2019
faktúra
Základná škola internátna
14,82 EUR
12.04.2019
Predmet: režijné náklady na obedy učit. MŠ a zamestnancom
157/2015
faktúra
Základná škola internátna
14,82 EUR
21.12.2015
Predmet: režijné náklady obedy uč. MŠ a zamestnancom za 12/2015
163/2014
faktúra
Základná škola internátna
14,82 EUR
08.12.2014
Predmet: režijné náklady obedy uč. MŠ
40/2013
faktúra
Základná škola
14,82 EUR
07.05.2013
Predmet: Režijné náklady obedy uč. MŠ
2598935
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,80 EUR
16.10.2024
Predmet: prenájom rohoží
2578786
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,80 EUR
20.08.2024
Predmet: prenájom rohoží
2558214
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,80 EUR
25.06.2024
Predmet: prenájom rohoží
2537514
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,80 EUR
26.04.2024
Predmet: prenájom rohoží
50/2020
faktúra
Základná škola internátna
14,80 EUR
08.10.2020
Predmet: rež.náklady na obedy uč. MŠ a zamestnancom
2251105283
faktúra
SOZA
14,76 EUR
07.03.2025
Predmet: autorská odmena spojená škola
2221051858
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
14,54 EUR
23.03.2022
Predmet: voda denný stacionár
2495888
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
11.01.2024
Predmet: prenájom rohoží
2485510
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
12.12.2023
Predmet: prenájom rohoží
2464904
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
16.10.2023
Predmet: pranájom rohoží
2454800
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
19.09.2023
Predmet: prenájom rohoží
2446493
faktúra
Lindström s.r.o.
14,45 EUR
21.08.2023
Predmet: výmena rohoží
2436542
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
24.07.2023
Predmet: prenájom rohoží
2425508
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
11.07.2023
Predmet: prenájom rohoží
2415380
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
25.05.2023
Predmet: prenájom rohoží
2405470
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
27.04.2023
Predmet: prenájom rohoží
2396010
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
03.04.2023
Predmet: prenájom rohoží
2386032
faktúra
Lindström s.r.o.
14,45 EUR
03.03.2023
Predmet: prenájom rohoží
2376314
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
09.02.2023
Predmet: pranie
2191227629
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
14,41 EUR
27.09.2019
Predmet: voda kult. dom
2181053348
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
14,41 EUR
20.03.2018
Predmet: vodné-stočné kultúrny dom
2241103687
faktúra
SOZA
14,40 EUR
07.03.2024
Predmet: autorská odmena za licenciu ZŠI
2161116678
faktúra
SOZA
14,40 EUR
20.06.2016
Predmet: autorská odmena za licenciu
65814
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
14,40 EUR
22.09.2014
Predmet: predplatné odborno-metodického časopisu Naša škola
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
14,25 EUR
10.03.2023
Predmet: dáta extra
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
14,25 EUR
28.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
178/2014
faktúra
Základná škola internátna
14,25 EUR
18.12.2014
Predmet: Obedy uč.Mš
132014
faktúra
Základná škola
14,25 EUR
06.03.2014
Predmet: rež. náklady uč. mš
42014
faktúra
Základná škola
14,25 EUR
24.02.2014
Predmet: režijné náklady uč. mš
136/2013
faktúra
Základná škola
14,25 EUR
30.12.2013
Predmet: Rež.náklady uč.mš
8405157469
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,24 EUR
18.03.2024
Predmet: elektrina mš
8405151104
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,24 EUR
15.02.2024
Predmet: elektrina č. 168
5041305579
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
14,21 EUR
26.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca - vyúčtovanie r. 2013
2015160
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
14,16 EUR
19.10.2015
Predmet: Časť kúpnej ceny z bytového domu 17 bj.
16/2021
faktúra
Základná škola internátna
14,06 EUR
08.04.2021
Predmet: režijné náklady obedy uč. MŠ
241226078
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
14,04 EUR
22.12.2014
Predmet: vodné a stočné VČ 214
282012
faktúra
obec Kamenné Kosihy
14,00 EUR
30.11.2012
Predmet: vypožičanie
292012
faktúra
Obec Ďurkovce
14,00 EUR
30.11.2012
Predmet: vypožičanie
6611519160
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
13,90 EUR
04.09.2015
Predmet: náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s.
121/2019
faktúra
Základná škola internátna
13,86 EUR
30.12.2019
Predmet: obedy uč. MŠ a zamestnancom
73/2014
faktúra
Základná škola
13,68 EUR
03.06.2014
Predmet: režijné náklady obedy uč. MŠ
9001058348
faktúra
Slovenská pošta a.s.
13,67 EUR
03.10.2017
Predmet: tlačiarenské služby
5041603999
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
13,67 EUR
24.01.2017
Predmet: Finančný spravodajca roč. 2016
9000878423
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
13,67 EUR
05.11.2015
Predmet: tlač poštového peňažného poukazu za obdobie október 2015
9000737289
faktúra
Slosenská pošta,a.s
13,67 EUR
13.03.2014
Predmet: tlač poštových poukazov
8417311427
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,62 EUR
15.05.2024
Predmet: elektrina mš
8417304150
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,62 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrická energia MŠ
2231103643
faktúra
SOZA
13,44 EUR
21.03.2023
Predmet: hudba reprodukovaná technickým zariadení prostredníctvom rozhlasu/ ZŠI/
8410016805
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,31 EUR
13.06.2024
Predmet: elektrina mš
800936460
faktúra
Satelitná televízia freeSAT
13,30 EUR
09.02.2023
Predmet: služby freeSAT
200419522
faktúra
Slovenská Pošta
13,20 EUR
10.10.2012
Predmet: PLUS 7 DNÍ - pre denný stacionár
100/2015
faktúra
Základná škola
13,11 EUR
06.08.2015
Predmet: režijné náklady obedy uč.MŠ a zamestnancom za 7/2015
1302012
faktúra
Základná škola
13,11 EUR
28.12.2012
Predmet: rež. náklady uč.mš
2211302979
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
13,09 EUR
28.12.2021
Predmet: voda ocu
8621955113
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
09.06.2025
Predmet: elektrina zdravotné stredisko
8621955121
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
09.06.2025
Predmet: elektrina 8 b.j.
8621910980
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
02.05.2025
Predmet: elektrina 8 b.j.
8621910972
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
02.05.2025
Predmet: elektrina zdravotné stredisko
8612201992
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina zdravotné stredisko
861220200
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina 8 b.j.
8122554517
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina zdrav. stredisko
8122554252
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina 8 b.j.
8621779649
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
11.02.2025
Predmet: elektrina zdrav. stredisko
8621779657
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
07.02.2025
Predmet: elektrina 8 b.j.
8699104498
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
22.01.2025
Predmet: elektrina 17 b.j.
8699104506
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
22.01.2025
Predmet: elektrina 8 b.j.
2201302889
faktúra
STVPS a.s.
12,97 EUR
28.12.2020
Predmet: vodné Dom služieb
2201060149
faktúra
STVPS a.s.
12,97 EUR
26.03.2020
Predmet: vodné-stočné dom služieb