obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Dodatok č. 5
dodatok
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
83,64 EUR
17.12.2020
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č 100 0022
20200011
faktúra
Mgr.RNDr. Anna Štefanková
37149610
600,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Vypracovanie strategickej dokumentácie PHRSR obce Tekovská Breznica na 2021-2026
2000238
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 935,80 EUR
16.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska
43/2020
objednávka
MICROWELL, s.r.o.
31414249
16.12.2020
Predmet: Nastavenie, kalibráciu, odskúšanie parschalovho žľabu na ČOV
10200454
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
110,40 EUR
15.12.2020
Predmet: Výmena elektród B1
2000872
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
14.12.2020
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2000839
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2020
2912284575
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
8,91 EUR
14.12.2020
Predmet: Elektrická energia
5160636
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
475,39 EUR
11.12.2020
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti ZŠaMŠ
2020240
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Servisné poplatky CE 1.1.2021-31.12.2021
1259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
227,70 EUR
11.12.2020
Predmet: PRAVDA FP V 2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
11.12.2020
Predmet: Zemný plyn
8273276733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,65 EUR
11.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
8273196368
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,88 EUR
08.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
3292001620
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 937,45 EUR
07.12.2020
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
2000237
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 955,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska
2123552
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
07.12.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 2.11.2020-29.11.2020
2020235
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
149,68 EUR
07.12.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2000235
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 736,84 EUR
04.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska
42/2020
objednávka
ENERCOM s.r.o.
44658591
04.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska pri OU a ZŠ