Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
www.zsrakovec.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn ZŠ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn ZŠ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn ZŠ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
17.04.2019
Predmet: plyn
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamci
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamci
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
09.07.2018
Predmet: strava zamci
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
23.04.2018
Predmet: strava zamci
11
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
26.10.2017
Predmet: mobil
11
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
21.07.2017
Predmet: mobil
11
faktúra
LUKACEK s.r. o.
36586218
62,94 EUR
22.02.2017
Predmet: pečiatky
11
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu odberné miesto: 4100052890
109/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 323,63 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
1091833599
faktúra
RAJO, a.s.
31325919
79,70 EUR
09.06.2016
Predmet: školské mlieko
109
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
109
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
109
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
109
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
109
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
109
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Mobilné hlasové služby
109
faktúra
Miroslav Rusin
50701142
35,88 EUR
29.03.2022
Predmet: Nezábudník - licencia
109
faktúra
Miroslav Rusin
50701142
35,88 EUR
26.07.2021
Predmet: Nezábudník - licencia
109
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
14.10.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
109
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
09.07.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
109
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 241,10 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
109
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 241,10 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
109
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 241,10 EUR
23.07.2019
Predmet: strava žiaci
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn MŠ
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn MŠ
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn MŠ
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
109
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
354,01 EUR
22.02.2017
Predmet: elektrina
108/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 859,14 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
108
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
108
faktúra
ABA VT s.r.o.
47512814
660,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výroba plachty MŠ - pieskovisko
108
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
108
faktúra
ABA VT s.r.o.
47512814
660,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Výroba plachty MŠ - pieskovisko
108
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
108
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Mobilné hlasové služby
108
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
80,27 EUR
29.03.2022
Predmet: elektrina
108
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
80,27 EUR
26.07.2021
Predmet: elektrina
108
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
948,36 EUR
14.10.2020
Predmet: vyskotlakový čistič
108
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
948,36 EUR
09.07.2020
Predmet: vyskotlakový čistič
108
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.01.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
108
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
108
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
23.07.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
248,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
248,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
108
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
165,00 EUR
22.02.2017
Predmet: termos
107
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,24 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby MŠ
107
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
143,56 EUR
11.10.2024
Predmet: Lampa s modulom Epson
107
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
107
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
143,56 EUR
07.07.2023
Predmet: Lampa s modulom Epson
107
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
12.04.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
107
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
14.07.2022
Predmet: Mobilné hlasové služby
107
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
436,58 EUR
29.03.2022
Predmet: elektrina
107
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
436,58 EUR
26.07.2021
Predmet: elektrina
107
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
566,75 EUR
14.10.2020
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
107
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
566,75 EUR
09.07.2020
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
107
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
151,24 EUR
22.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby Tmobile
107
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
151,24 EUR
16.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby Tmobile
107
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
151,24 EUR
23.07.2019
Predmet: Kancelárske potreby Tmobile
107
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn
107
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
107
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
107
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
114,31 EUR
26.10.2017
Predmet: RIPS
107
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
114,31 EUR
21.07.2017
Predmet: RIPS
107
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
23,55 EUR
22.02.2017
Predmet: riedidlo
106/2016
faktúra
StaMi-a, s.r.o.
46181644
117,50 EUR
15.11.2016
Predmet: Sieťové dvere MS
106
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
116,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
106
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
351,96 EUR
11.10.2024
Predmet: Taška, pero s potlačou VSE
106
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
351,96 EUR
07.07.2023
Predmet: Taška, pero s potlačou VSE
« naspäť 1 ...77787980818283... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.