organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
157/2020
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2021
Predmet: služby eGov
156/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,43 EUR
26.01.2021
Predmet: telefón
155/2020
faktúra
Pairdame Kft.
17,51 EUR
26.01.2021
Predmet: knihy
154/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
92,81 EUR
26.01.2021
Predmet: toner
152/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
26.01.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
151/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
82,60 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.náklady stravovania
150/2020
faktúra
Info consult s.r.o
36007561
28,10 EUR
26.01.2021
Predmet: ID Prime
149/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,48 EUR
26.01.2021
Predmet: školské ovocie
148/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
26.01.2021
Predmet: telefon
147/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
707,47 EUR
26.01.2021
Predmet: energie Richterova
146/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
26.01.2021
Predmet: redukcia k PC VGA
145/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
2020052
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
271,00 EUR
28.12.2020
Predmet: darčekové predmety s potlačou
2020051
objednávka
Miroslav Pálka
30977312
511,00 EUR
28.12.2020
Predmet: záhradné plastové šachy
2020050
objednávka
RNDr. Pargáč
32358695
728,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Notebook a tlačiareň
2020049
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
168,80 EUR
10.12.2020
Predmet: učebné pomôcky
2020048
objednávka
Info consult s.r.o
36007561
28,10 EUR
10.12.2020
Predmet: IDPrime MD940 k elektronickej schránke
2020047
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 865,54 EUR
10.12.2020
Predmet: darčekové poukážky
7/2020
oznam
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
04.12.2020
Predmet: výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
6/2020
zmluva
OZ Sieť Rákócziho - Rákóczi hálózat
51291436
140,00 EUR
02.12.2020
Predmet: dotácia na realizáciu projektu Programu Asociácie Rákócziho pre materské školy v Karpatskej kotline
144/2020
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
27.11.2020
Predmet: jesenná deratizácia priestorov ZŠ a MŠ
143/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
27.11.2020
Predmet: videoseminár
142/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
101,54 EUR
27.11.2020
Predmet: toner
141/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
27.11.2020
Predmet: telefón
140/2020
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
137,05 EUR
27.11.2020
Predmet: tonery
139/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,31 EUR
27.11.2020
Predmet: telefón
138/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
372,28 EUR
27.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
37/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
184,55 EUR
27.11.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
136/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
190,70 EUR
27.11.2020
Predmet: učebnice
135/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
6,31 EUR
27.11.2020
Predmet: školské ovocie
134/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
27.11.2020
Predmet: údržba softvéru
133/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
968,99 EUR
27.11.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
132/2020
faktúra
TheraComm s.r.o
36256820
44,74 EUR
27.11.2020
Predmet: nastavenie školského zvonenia
131/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,70 EUR
27.11.2020
Predmet: revízia has.prístrojov a hydrantov
2020046
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
25.11.2020
Predmet: redukcia Gembird
2020045
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
84,62 EUR
19.11.2020
Predmet: toner
2020044
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
16.11.2020
Predmet: stravné lístky
2020043
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
12.11.2020
Predmet: deratizácia objektov
130/2020
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
1 750,00 EUR
10.11.2020
Predmet: dodávka a montáž dreveného prístrešku
129/2020
faktúra
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
268,82 EUR
10.11.2020
Predmet: interaktívny výučbový program
128/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
467,61 EUR
10.11.2020
Predmet: energie Richterova
127/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,51 EUR
10.11.2020
Predmet: školské ovocie
126/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
297,30 EUR
10.11.2020
Predmet: učebnice
125/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,37 EUR
10.11.2020
Predmet: telefón
124/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
387,05 EUR
10.11.2020
Predmet: stravné lístky
123/2020
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
10.11.2020
Predmet: licencia PC
122/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
10.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
121/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
10.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
120/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
179,45 EUR
10.11.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
119/2020
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.11.2020
Predmet: licencia IVES
118/2020
faktúra
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
268,82 EUR
10.11.2020
Predmet: interaktívny výučbový program
117/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
412,60 EUR
10.11.2020
Predmet: energie Richterova
116/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.11.2020
Predmet: služby technika PO a BOZP
2020042
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
137,05 EUR
09.11.2020
Predmet: tonery
115/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
173,10 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
114/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
29.10.2020
Predmet: telefón
113/2020
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
65,20 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
112/2020
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
65,20 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
111/2020
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
101,50 EUR
29.10.2020
Predmet: tonery
110/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
86,58 EUR
29.10.2020
Predmet: školské tlačivá
109/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
338,40 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
108/2020
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
65,00 EUR
29.10.2020
Predmet: učíme sa s Új szó
107/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,40 EUR
29.10.2020
Predmet: telefón
106/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
29,48 EUR
29.10.2020
Predmet: predlžovací kábel prívodný
105/2020
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
297,30 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
104/2020
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
491,15 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
103/2020
faktúra
OXICO
11667958
46,19 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
102/2020
faktúra
OXICO
11667958
436,35 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
101/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
74,40 EUR
29.10.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
2020041
objednávka
Savingplus spol. s r.o.
36258547
1 750,00 EUR
20.10.2020
Predmet: altánok projekt
2020040
objednávka
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
280,00 EUR
20.10.2020
Predmet: interaktívny výučbový program
2020039
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
969,00 EUR
19.10.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
100/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
99/2020
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
579,60 EUR
13.10.2020
Predmet: grafické a tlačové služby
98/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
97/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
96/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
419,30 EUR
13.10.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
95/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
3,70 EUR
13.10.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
94/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
13.10.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
93/2020
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
31,50 EUR
13.10.2020
Predmet: switch TP link