Dokumenty:
zobraziť na stránke
202000235
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
34,28 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
202000234
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,09 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000233
faktúra
NOMILAND s.r.o.
17,60 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
202000232
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
14,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000231
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
2,78 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000230
faktúra
Duvlan s.r.o.
36811033
154,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Pinpongový stôl
202000229
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
100,54 EUR
25.11.2020
Predmet: Rúška na tvár, dezinfekčný roztok, antibakt. gél
202000228
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2020 - OcÚ
202000227
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2020 - cintorín MK
202000226
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,78 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné stočné 7-8/2020 - MŠ
202000225
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2020 - cintorín VK
202000224
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
25.11.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
202000223
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
4,56 EUR
25.11.2020
Predmet: Prenájom rohoží - MŠ
202000222
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
223,66 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za montáž vodovodnej prípojky pre COOP Jednota Levice, Krškany č. 230
202000221
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,37 EUR
25.11.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
202000220
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 706,87 EUR
25.11.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 8/2020
202000119
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
202000218
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
114,89 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu
202000217
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000216
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,21 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra Orange - MŠ