Dokumenty:
zobraziť na stránke
202000199
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 7/2020 - cintorín MK
202000198
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - 6-7/2020 - cintorín VK
202000197
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
138,79 EUR
20.10.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
202000196
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000195
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,40 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
202000194
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 615,51 EUR
20.10.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 7/2020
202000193
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
128,24 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu 7/2020 - OcÚ
202000192
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
140,65 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
202000191
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu 8/2020 - VO
202000190
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 7/2020 - OcÚ
202000189
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
92,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 8/2020 - MŠ
202000188
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 8/2020 - OcÚ
202000187
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
57,38 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
202000186
faktúra
BORELAX s.r.o.
34121048
596,16 EUR
20.10.2020
Predmet: Autobusová preprava - Denný letný tábor Krškanček 2020 - Krškany-Valaská Belá-Krškany, Krškany-Pukanec-Krškany
202000185
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
80,17 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000184
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
123,17 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
202000183
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
705,01 EUR
20.10.2020
Predmet: Obedové menu - Denný letný tábor Krškanček 2020
202000182
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za časopisy od septembra 2020 do augusta 2021 pre MŠ
2020-01-05
zmluva
Kamil Ács
60,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 1/2020 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
202000181
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
62,40 EUR
29.07.2020
Predmet: Poštovné za II. štvrťrok 2020