Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2100161
objednávka
Rastislav Buday
52430987
171,20 EUR
14.05.2021
Predmet: odborné prehliadky tlakových nádob v kotolniach Obecnej firmy
14/2100162
objednávka
Beregházy Milan
33050520
450,00 EUR
14.05.2021
Predmet: výmena 3-cestného ventilu na ústrednom kúrení pre MŠ Zelená
14/2100163
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
913,91 EUR
14.05.2021
Predmet: kancelárske potreby, výtvarný materiál pre MŠ Ružová
14/2100164
objednávka
Rastislav Buday
52430987
73,81 EUR
14.05.2021
Predmet: servisné práce na základe odbornej prehliadky tlakových nádob
14/2100165
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
4 140,00 EUR
14.05.2021
Predmet: elektrická pec trojtrúbová pre ZŠ Komenského
14/2100166
objednávka
ENERCOM, s.r.o.
44658591
150,00 EUR
14.05.2021
Predmet: revízia detských ihrísk
1016/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 224,05 EUR
14.05.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1017/2021
faktúra
SNEX, spol. s.r.o.
44589522
2 020,80 EUR
14.05.2021
Predmet: rezačka betónu s vozíkom
1018/2021
faktúra
BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o.
44129084
3 600,00 EUR
14.05.2021
Predmet: svetelná gula Laussane
1019/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
9 551,27 EUR
14.05.2021
Predmet: IBV Panský kruh-chodníky
1020/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 326,34 EUR
14.05.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
27/2021
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
157,54 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
28/2021
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
408,86 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
29/2021
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
90,84 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
30/2021
faktúra
Beck - potraviny
11952296
484,39 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
31/2021
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
117,29 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
32/2021
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
26,96 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
33/2021
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
72,60 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
34/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
385,45 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
35/2021
faktúra
SINTRA spol. s.r.o. odštepný závod ZDROJ Poprad
00685232
125,86 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
36/2021
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
152,76 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
37/2021
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
25,60 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
38/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
225,39 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
39/2021
faktúra
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
84,91 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
40/2021
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
38,40 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
41/2021
faktúra
SINTRA spol. s.r.o. odštepný závod ZDROJ Poprad
00685232
298,02 EUR
14.05.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
2227/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
183,70 EUR
14.05.2021
Predmet: dodávka elektriny
2228/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
64,00 EUR
14.05.2021
Predmet: faktúra za vodu MŠ Ružová
2229/2021
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
52,52 EUR
14.05.2021
Predmet: oprava plynového kotla-ulica P. Suržina
2230/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
445,00 EUR
14.05.2021
Predmet: faktúra za plyn Coop Jednota
2231/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 455,00 EUR
14.05.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúr za plyn MŠ Ružová, požiarna zbrojnica, MŠ Zelená, Domček
2232/2021
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
720,00 EUR
14.05.2021
Predmet: ročný aktualizačný poplatok
2233/2021
faktúra
STROMSERVIS s.r.o.
47504404
786,00 EUR
14.05.2021
Predmet: ošetrenie stromov pri kaštieli
2234/2021
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
606,47 EUR
14.05.2021
Predmet: riadenie projektu "Novostavba MŠ ul. Štrkovec"
2235/2021
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
14.05.2021
Predmet: služby bezpečnostného technika
2236/2021
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
2 520,00 EUR
14.05.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry za audit 2020
2237/2021
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
421,38 EUR
14.05.2021
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
2238/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
320,00 EUR
14.05.2021
Predmet: služby spojené s realizáciou projektu Poskytovanie opatrovateľskej služby
2239/2021
faktúra
Gonda Oskár Ing. - AUTOšKOLA
10760989
151,92 EUR
14.05.2021
Predmet: znalecký posudok-Avia
2240/2021
faktúra
Nakladatelství Forum, s.r.o.
46490213
71,04 EUR
14.05.2021
Predmet: poplatok za webinár
2241/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
41,18 EUR
14.05.2021
Predmet: tonery pre terénne sociálne pracovníčky
2242/2021
faktúra
Martinus, s. r. o.
36440531
575,53 EUR
14.05.2021
Predmet: knihy do knižnice
2243/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
386,40 EUR
14.05.2021
Predmet: rozvoz obedov
2244/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
348,48 EUR
14.05.2021
Predmet: vývoz odpadu-kontajnery
2245/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
189,96 EUR
14.05.2021
Predmet: pohonné hmoty
2246/2021
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
334,10 EUR
14.05.2021
Predmet: výtvarné a učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2247/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
30,00 EUR
14.05.2021
Predmet: namontovanie plechu do vývesnej tabule
2248/2021
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
84,96 EUR
14.05.2021
Predmet: plexi sklá do vývesnej tabule
2249/2021
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
30,00 EUR
14.05.2021
Predmet: vložné na seminár
2250/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 833,63 EUR
14.05.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry elektrická energia
2251/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
51,56 EUR
14.05.2021
Predmet: hygienické potreby MŠ Komenského
2252/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
53,95 EUR
14.05.2021
Predmet: kancelárske a výtvarné potreby MŠ Komenského
2253/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
980,00 EUR
14.05.2021
Predmet: prevádzkovanie siete verejného osvetlenia
2254/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
417,10 EUR
14.05.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu-drobný stavebný odpad
2255/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 747,62 EUR
17.05.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2256/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
5 439,22 EUR
17.05.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2257/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 997,50 EUR
17.05.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2258/2021
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
194,04 EUR
17.05.2021
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2259/2021
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
75,60 EUR
17.05.2021
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie MŠ Komenského
2260/2021
faktúra
Daniel Fischer
45634653
60,00 EUR
17.05.2021
Predmet: knihy do knižnice
2261/2021
faktúra
Tomáš Bartoš
45671443
199,90 EUR
17.05.2021
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
2262/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
434,63 EUR
17.05.2021
Predmet: dodávka elektriny budova COOP Jednota
2263/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
296,52 EUR
17.05.2021
Predmet: kamera s príslušenstvom pre OcÚ
2264/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
20,40 EUR
17.05.2021
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2265/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,06 EUR
17.05.2021
Predmet: služby mobilného operátora ŠU
2266/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
312,87 EUR
17.05.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2267/2021
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
10,07 EUR
17.05.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2268/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
52,56 EUR
17.05.2021
Predmet: pohonné hmoty
2269/2021
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
132,71 EUR
17.05.2021
Predmet: tlač poštových poukazov- miestne dane
2270/2021
faktúra
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
70,60 EUR
17.05.2021
Predmet: servisná kontrola Octavia
2271/2021
faktúra
SlovakTransLine, s.r.o.
44436858
16 776,00 EUR
17.05.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid19
2272/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
339,05 EUR
17.05.2021
Predmet: kancelárske a hygienické potreby OcÚ
2273/2021
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
173,47 EUR
17.05.2021
Predmet: právne služby
2274/2021
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
12,00 EUR
17.05.2021
Predmet: inštalácia vyúčtovanie byty
2275/2021
faktúra
Euroconsult Slovakia, s. r. o.
53133633
1 200,00 EUR
17.05.2021
Predmet: vypracovanie žiadosti o FP z Fondu na podporu športu
2276/2021
faktúra
ADLA,s.r.o.
44834705
255,00 EUR
17.05.2021
Predmet: plyn Adla s.r.o-budova TJ
2277/2021
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
17.05.2021
Predmet: nájomné-Panský kruh
2278/2021
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
53,92 EUR
17.05.2021
Predmet: preloženie snímača el. signálu
2279/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
127,68 EUR
17.05.2021
Predmet: vývoz odpadu-kontajnery
2280/2021
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
227,00 EUR
17.05.2021
Predmet: geometrický plán