Dokumenty:
zobraziť na stránke
2972/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
155,25 EUR
27.01.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2973/2020
faktúra
Ján Štofan
10765026
-1 020,00 EUR
27.01.2021
Predmet: dobropis k došlej faktúre 3019/2019
2974/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
119,17 EUR
27.01.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry
2975/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 111,28 EUR
27.01.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry za elektrickú energiu
2976/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
810,73 EUR
27.01.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry za plyn budovy COOP JEDNOTA
2977/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-846,95 EUR
27.01.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry za plyn budova TJ
2978/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 175,04 EUR
27.01.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry za plyn MŠ Ružová, požiarna zbrojnica, MŠ Zelená, Dom kultúry
2979/2020
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
44658591
921,60 EUR
27.01.2021
Predmet: kresliaca tabuľa s počítadlom MŠ Ružová
2980/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
30,00 EUR
27.01.2021
Predmet: vložné na seminár MŠ Ružová
2981/2020
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
75,00 EUR
27.01.2021
Predmet: právne služby
2982/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
439,75 EUR
27.01.2021
Predmet: dodávka elektriny budova COOP Jednota
2983/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
332,12 EUR
27.01.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie drobného stavebného odpadu
2984/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 824,21 EUR
27.01.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2985/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10,20 EUR
27.01.2021
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2986/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16 991,96 EUR
27.01.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2987/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 877,28 EUR
27.01.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2988/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
980,00 EUR
27.01.2021
Predmet: prevádzkovanie siete verejného osvetlenia
2989/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
182,16 EUR
27.01.2021
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2990/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
39,38 EUR
27.01.2021
Predmet: dodávka elektriny garáž Mlynská
2991/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
311,88 EUR
27.01.2021
Predmet: dodávka elektriny budova šatní
2992/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
42,40 EUR
27.01.2021
Predmet: dodávka elektriny-tribúna
2993/2020
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
120,00 EUR
27.01.2021
Predmet: geodetické práce
2994/2020
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
-1 681,55 EUR
27.01.2021
Predmet: dobropis-výtvarné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
NZC 3/2021
zmluva
Čonková Drahomíra
60,00 EUR
28.01.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 4/2021
zmluva
Kokyová Darina
60,00 EUR
28.01.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_004/2021
zmluva
LUNYS, s.r.o.
36472549
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Nákup tovaru pre ŠJ
INE_005/2021
zmluva
Základná organizácia SLOVES
0,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2021 - SLOVES
14/2100020
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
200,00 EUR
02.02.2021
Predmet: odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania
14/2100021
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
250,00 EUR
02.02.2021
Predmet: geodetické práce-zameranie nových hrobových miest
14/2100022
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
197,00 EUR
02.02.2021
Predmet: geodetické práce-zameranie parkovacích miest a chodníka pri MŠ Ružová
14/2100023
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
712,80 EUR
02.02.2021
Predmet: tlačiarne pre OcÚ
14/2100024
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
217,81 EUR
02.02.2021
Predmet: servisné práce na plynovom odbernom mieste MŠ Ružová
14/2100025
objednávka
Bublinka, s.r.o.
43876277
8,50 EUR
02.02.2021
Predmet: občerstvenie pre dobrovoľníkov testovania
14/2100026
objednávka
Drobná Mária
44000442
45,00 EUR
02.02.2021
Predmet: strava pre dobrovoľníkov testovania
14/2100027
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
240,00 EUR
02.02.2021
Predmet: štrk so soľou na posyp chodníkov
14/2100028
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
154,00 EUR
02.02.2021
Predmet: výmena prietokového ohrievača vody a vypínačov svetla
14/2100029
objednávka
AMV Slovakia s. r. o.
00616931
540,00 EUR
02.02.2021
Predmet: vizualizácia urnového systému MODUL -AL
14/2100030
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
145,24 EUR
02.02.2021
Predmet: tonery pre OcÚ
14/2100031
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
117,47 EUR
02.02.2021
Predmet: servisné práce na plynovom odbernom mieste MŠ a ZŠ Zelená
14/2100032
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 204,80 EUR
02.02.2021
Predmet: jedálne kupóny
14/2100033
objednávka
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
90,00 EUR
02.02.2021
Predmet: revízia komínov-kotolňa Za Kaštieľom, MŠ Ružová, MŠ Zelená
14/2100034
objednávka
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
60,00 EUR
02.02.2021
Predmet: spracovanie poplatku za znečisťovanie ovzdušia-kotolňa Za kaštieľom
14/2100035
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
150,00 EUR
02.02.2021
Predmet: ochranný odev-Covid 19
14/2100036
objednávka
Drobná Mária
44000442
22,50 EUR
02.02.2021
Predmet: strava pre dobrovoľníkov testovania
14/2100037
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
2 016,00 EUR
02.02.2021
Predmet: notebooky s príslušenstvom pre zabezpečenie prác sčítania na kontaktných miestach
14/2100038
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
150,00 EUR
02.02.2021
Predmet: geodetické práce-polohopisné a výškopisné zameranie
14/2100039
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
1 200,00 EUR
02.02.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zmenu využitia územia na tréningové futbalové ihrisko a atletickú dráhu v obci
14/2100040
objednávka
TRIPARK, s.r.o.
36210340
957,01 EUR
02.02.2021
Predmet: ochranný odev-Covid 19
14/2100041
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
469,91 EUR
02.02.2021
Predmet: kancelárske potreby a čistiace prostriedky
14/2100042
objednávka
Drobná Mária
44000442
90,00 EUR
02.02.2021
Predmet: strava pre dobrovoľníkov testovania
INE_008/2021
zmluva
Ryba Žilina, spol. s .o.
0,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Nákup potravín pre ŠJ
INE 006/2021
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
25 600,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť na pozemok C-KN 1663/269 v k. ú. Smižany
INE 007/2021
zmluva
Ing. Matej Koňak
25 600,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť na pozemok C-KN 1663/275 v k. ú. Smižany
INE 009/2021
zmluva
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
19,91 EUR
05.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb v nadväznosti so šírením koronavírusu, s cieľom ochrany verejného zdravia
INE 010/2021
zmluva
SANA, s.r.o.
36181188
5,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti so šírením koronavírusu
9212/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
38,88 EUR
08.02.2021
Predmet: El. energia - nájomné byty na ulici Pavla Suržina.
9206/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
150,41 EUR
08.02.2021
Predmet: Voda - Čingov
9207/2020
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
213,72 EUR
08.02.2021
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku za obdobie 12/2020.
9208/2020
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
600,86 EUR
08.02.2021
Predmet: Oprava poruchy, prerábka vodovodnej šachty - Čingov
9210/2020
faktúra
Ing. Vladimír Krak
48025739
96,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Výkon činnosti lesného hospodára za rok 2020.
9211/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
100,58 EUR
08.02.2021
Predmet: El. energia Čingov - vyúčtovanie.
9213/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 001,47 EUR
08.02.2021
Predmet: Energie - PK.
9004/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
904,80 EUR
08.02.2021
Predmet: Jedálne kupóny.
9005/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
169,33 EUR
08.02.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3.
9006/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
306,90 EUR
08.02.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
9007/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
298,97 EUR
08.02.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
9008/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
238,13 EUR
08.02.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
9009/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 650,95 EUR
08.02.2021
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20.
9012/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
994,81 EUR
08.02.2021
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25.
9013/2021
faktúra
Kominárské služby Tatarko Pavol
40,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Kominárske práce v plynovej kotolni.
9014/2021
faktúra
Michal Pacák
367,18 EUR
08.02.2021
Predmet: Spotreba el. energie - čistička Čingov.
9015/2021
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
213,72 EUR
08.02.2021
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku za obdobie 01/2021
9016/2021
faktúra
Plynoservis - Pavel Zastko
630,01 EUR
08.02.2021
Predmet: Odborná prehliadka plyn. zariadenie v PK.
9209/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
27 860,51 EUR
08.02.2021
Predmet: Plyn - PK 12/2020
9001/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
19,73 EUR
08.02.2021
Predmet: El. energia - Čingov
9002/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
43,77 EUR
08.02.2021
Predmet: El. energia - nájomné byty na ulici Pavla Suržina.
9003/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
08.02.2021
Predmet: Internet - 02/2021
9010/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Mobil - 001
9011/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
08.02.2021
Predmet: Mobil - 002
2995/2020
faktúra
TENDERnet, s.r.o.
360,00 EUR
10.02.2021
Predmet: licencia na využ. soft. TENDERnet