samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0531/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
136,80 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie rezačky na papier - RC 363 páková, rez 35 cm.
0532/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie 400 ks vizitiek podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
B/0886/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
40,30 EUR
04.07.2013
Predmet: kancelársky papier-projekt TRANSDANUBE
B/0793/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
119,40 EUR
04.07.2013
Predmet: flipchart mobilný-1ks
0467/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
6 930,41 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy.
B/0849/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
6 588,60 EUR
02.07.2013
Predmet: kancelársky papier
B/0695/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
339,91 EUR
28.06.2013
Predmet: kancelárske potreby
0377/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
142,20 EUR
04.06.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera formátu A4 a formátu A3 pre potreby projektu Transdanube. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar zahŕňa dopravu na Úrad BSK. Prosím e o vystavenie faktúra v 4 origináloch s názvom projektu TRANSDANUBE.
0359/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
119,40 EUR
24.05.2013
Predmet: Zabezpečenie mobilného flipchartu s bočnými ramenami pre odbor INTERACT.
B/0486/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Vizitky BSK-600ks
0318/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
339,91 EUR
09.05.2013
Predmet: 2 kusy magnetického flipchartu zn. Nobo Barracuda Flipchartovú tabulu 100 x 67,5 cm s príslušenstvom. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0262/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
270,47 EUR
05.04.2013
Predmet: CD - R Office1 - 100 balení
0196/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 600 ks vizitiek. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0192/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
222,26 EUR
20.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby
B/0189/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 592,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Kancelársky papier
B/0169/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
571,25 EUR
19.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby
B/0096/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
719,26 EUR
01.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre projekt Transdanube
0117/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
270,47 EUR
01.03.2013
Predmet: Zabezpečenie 100 balení CD-R Office1 (80min/700MB, 10ks/bal) .
B/0017/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
116,47 EUR
15.02.2013
Predmet: Nobo Barracuda flipchart - 1ks, Nobo sada - 1bal.
0096/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
222,26 EUR
14.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby (pákové zakladače A4). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Zakladače sú určené pre potreby riadiaceho orgánu operačného programu INTERACT.
0079/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
571,26 EUR
11.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby, ktorých špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy.
0066/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
2 592,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Zakúpenie kancelárskeho papiera formátu A4 (1000 balení) a formátu A3 (20 balení) . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0050/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
719,26 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre projekt Transdanube. Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch a uvedenie názvu projektu "Transdanube" na faktúre. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0001/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
116,47 EUR
24.01.2013
Predmet: Flipchartovú tabulu / Nobo Barracuda flipchart magnetický 100 x 67,5 cm/ s príslušenstvom / Nobo Sada príslušenstva k bielym nástenným tabuliam/ pre potreby interného vzdelávania oddelenia RLZM.
B/2017/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3 067,68 EUR
15.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/2016/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 112,40 EUR
15.01.2013
Predmet: 450 balení kancelárskeho papiera A4
B/1785/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4 497,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Kalendáre 2013 pre Ú BSK - 700ks
B/1968/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
664,02 EUR
14.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby - projekt RECOM
B/1748/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 637,60 EUR
03.01.2013
Predmet: Kancelársky papier
B/1749/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
262,44 EUR
03.01.2013
Predmet: Karta + novoročenka - 100ks
0884/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
1 112,40 EUR
12.12.2012
Predmet: 450 balení kancelárskeho papiera formátu A4/80g/m2 vrátane dopravy.
0860/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
3 067,68 EUR
10.12.2012
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vrátane dopravy .Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0851/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
664,02 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre potreby projektu RECOM, ktorý sa realizuje vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadame o vystavenie 3 originálov faktúry s názvom projektu RECOM.
B/1504/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
124,06 EUR
26.11.2012
Predmet: Pentel guľôčkové pero - 600ks
0760/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 500,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Výrobu a tlač kalendárov podľa prílohy na rok 2013 pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vrátane dopravy.
0707/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
2 637,60 EUR
26.10.2012
Predmet: 1000 balení kancelárskeho papiera formátu A4 a 30 balení kancelárskeho papiera formátu A3 .
0708/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
262,44 EUR
26.10.2012
Predmet: Výrobu a tlač novoročeniek s potlačou Bratislavského samosprávneho kraja podľa prílohy.
0679/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
126,00 EUR
24.10.2012
Predmet: 600 kusov gulôčkových pier Pentel BK 437 podľa prílohy.
B/1225/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4 367,63 EUR
03.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
0472-12-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 367,63 EUR
15.08.2012
Predmet: Kancelárske potreby podľa prílohy pre potreby úradu BSK.
B/0709/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 291,48 EUR
20.07.2012
Predmet: Tlač výstupov -projekt Donauregionen+
B/0630/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3 242,18 EUR
09.07.2012
Predmet: kancelárske potreby pre Úrad BSK
0333-12-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
1 291,48 EUR
04.06.2012
Predmet: Tlač výstupov projektu Donauregionen
0289-12-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
3 242,18 EUR
14.05.2012
Predmet: Zakúpenie kancelárskych potrieb pre Ú BSK
1026-11-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
3 667,99 EUR
23.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK.
979-11-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 575,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Kalendáre pre potreby Úradu BSK na rok 2012.
B/2045/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4 575,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Kalendáre pre potreby Úradu BSK na rok 2012
B/2092/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3 667,99 EUR
17.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby-Úrad BSK
633-11-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 682,88 EUR
11.11.2011
Predmet: Kancelárske potreby pre potreby Úradu BSK
B/1551/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4 682,88 EUR
08.11.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby.
B/0952/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
6 361,20 EUR
27.07.2011
Predmet: kancelárske potreby pre Úrad BSK
390-11-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
6 361,26 EUR
08.06.2011
Predmet: Kancelárske potreby pre potreby Úradu BSK
0218/15/EO
objednávka
ŠEVT, a. s.
31331131
1 198,12 EUR
04.05.2015
Predmet: Zabezpečenie 2 000 kusov odkladacích máp s gumičkou a 180 kusov spisových dosiek so šnúrkami. Cena je vrátane dodania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0316/15/EO
objednávka
Ševt, a.s.
31331131
718,32 EUR
18.06.2015
Predmet: Zabezpečovanie jednostranných alebo obojstranných farebných vizitiek pre zamestnancov Úradu BSK. Plnenie predmetu zákazky do vyčerpania finančného limitu objednávky.
2017-283-KP
zmluva
SEVA
45738408
3 900,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: „eMobil Bratislava 2017“ (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2021-425-FIN
zmluva
S. E. SMITH, s.r.o.
44063776
2 000,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0081. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
štvrté sólové CD Hanky Gregušovej "Universal A ncestry" s účasťou medzinárodných hudobných hostí.
B/1946/12
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
95 515,84 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa - SOŠ Knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova
B/1772/12
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
56 682,23 EUR
03.12.2012
Predmet: Práce na odstránení havárie strešného plášťa - ŠUV, Dúbravská cesta
0807/12/EO
objednávka
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
95 515,84 EUR
29.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa budovy SOŠ Knihovníckych a informačných štúdií na Kadnárovej ulici č.7 v Bratislave v rozsahu prác: vyčistenie strechy od nánosov, demontáž bleskozvodov, oprava komínov a strešných vpustí, výmena atikového oplechovania, montáž geotextílie a novej povlakovej PVC krytiny. Demontáž a montáž klampiarskych prvkov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov. Súčasťou fakturácie bude fotodokumentácia.
B/1677/12
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
24 814,84 EUR
26.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie prívodu vody - Gymnázium Hubeného
B/1681/12
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
1 855,60 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava rozvodu TÚV - SOŠ Kysucká Senec
223/11/EO
objednávka
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 115,14 EUR
06.04.2011
Predmet: Výmena okien a dverí za plastové v SOŠ ul. SNP , Ivanka pri Dunaji
152/11/EO
objednávka
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 299,09 EUR
22.03.2011
Predmet: Výmena okien na SOŠ technická v Bratislave
B/1697/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 115,14 EUR
02.12.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - SOŠ Ivanka pri Dunaji
B/1696/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
11 304,24 EUR
02.12.2011
Predmet: Faktúra za odstránenie havárie štítovej steny-Taneč. konzervatórium Gorazdova.
K/0052/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 969,26 EUR
02.12.2011
Predmet: Faktúra za zateplenie fasády - Tanečné konzervatórium Gorazdova.
693-11-EO
objednávka
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
11 304,24 EUR
11.11.2011
Predmet: Odstránenie havária štítovej steny
267/11/EO
objednávka
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 969,26 EUR
11.11.2011
Predmet: Oprava a zateplenie fasády - Tanečné konzervatórium, Gorazdova 20, Bratislava
B/0989/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 299,09 EUR
21.07.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ technická Vranovská ul.
B/0561/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
142 800,01 EUR
06.06.2011
Predmet: Odstránenie havárie streš.krytiny a odstránenie následkov vytopenia priestorov a nefunk.hyg.zariadení-Gymnázium Lichnerova Senec
B/1975/12
faktúra
Servis Company, s.r.o.
35949112
41 739,62 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - Gymnázuim Pankúchova
0864/12/EO
objednávka
Servis Company, s.r.o.
35949112
41 739,62 EUR
12.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie na gymnáziu Pankúchova Bratislava v rozsahu prác: Výkopové práce, premiestnenie výkopov, výmena poškodených kanalizačných rúr, murárske práce, montáž obkladov a dlažieb. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
0762/12/EO
objednávka
Servis Company, s.r.o.
35949112
56 682,23 EUR
13.11.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE strešného plášťa na budove ŠÚV, Dúbravská cesta v rozsahu prác : Montáž novej PVC krytiny, klampiarskych prvkov, oplechovania atík, výmena strešných vtokov , demontáž a montáž bleskozvodov vrátane dodania revíznej správy. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0715/12/EO
objednávka
Servis Company, s.r.o.
35949112
24 814,84 EUR
26.10.2012
Predmet: Odstránenie havárie prívodu vody Gymnázium Hubeného v Bratislave v rozsahu prác: identifikácia úniku vody, odstránenie betónových krytov, výkop ryhy ručne v uzavretom priestore, odstránenie poškodeného potrubia, montáž nového potrubia, murárske práce, montáž vodorovnej a zvislej hydroizolácie na prestupe do budovy, vysušenie muriva, demontáž a montáž dlažby. Všetky práce v zmysle výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
0709/12/EO
objednávka
Servis Company, s.r.o.
35949112
1 855,60 EUR
26.10.2012
Predmet: Opravu rozvodu TÚV v objekte SOŠ Kysucká Senec v rozsahu prác : identifikácia úniku vody, vybúranie otvoru, demontáž poškodeného potrubia,montáž nového potrubia a ventilu. izolácia potrubia. Odvoz a likvidácia odpadov .
2021-755-FIN
zmluva
šerosvit
53024885
1 000,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0448. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Super Wildman.
B/0971/14
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
661,40 EUR
09.09.2014
Predmet: EPI Právny systém-ročný prístup za obd. 27.09.2014 do 26.09.2015
B/1434/13
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
661,44 EUR
09.10.2013
Predmet: EPI Právny systém-ročný prístup
B/1747/12
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
40,00 EUR
27.11.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0050/12 - navýšenie preddavku - Aktualizácia na rok 2012 - Pracovné právo
B/0771/12
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
65,00 EUR
09.07.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0025/12-aktualizácia r.2012