samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0702/12/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 067,11 EUR
26.10.2012
Predmet: Opravu kanalizácie v suteréne gymn. I.Horvátha v Bratislave v rozsahu prác : Demontáž potrubia ,oprava odpadového potrubia a výmena za TDP, oprava vnútorného vodovodu, demontáž drezu bez výt. armatúry a montáž dvojitého drezu,zriaďovacie predmety. Oprava podláh výmenou poškodenej dlažby. Murárske opravy a prierazy. Odvoz a likvidácia odpadov.
0509/12/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
9 840,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Statické posúdenie porušených stavebných konštrukcií v objekte ŠMND Teplická - objekt Skalická v priestoroch chemického laboratória ,chodby a dotknutých tried v rozsahu prác : Zameranie dotknutých konštrukcií ,statický posudok, projekt sanačných prác.
0500-12-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
960,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Projektanta - statika na dodanie PD oporného múru v Jazykovej škole, Palisády 38, 811 06 Bratislava, vypracovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií oporného múru na pozemku - parc.č. 3340/4 v katastrálnom území Staré Mesto.
978-11-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 800,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Vyhotovenie statického posudku vrátane geologického posúdenia stavu nosných konštrukcií budovy Internátu SOŠ Drevárskej na Ivánskej ceste č. 25.
873-11-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 169,89 EUR
23.02.2012
Predmet: Opravu havárie rozvodov vody v miestnostiach sociálok v SPŠE Zochova 9, Bratislava. Práce previesť v rozsahu: búracie práce, demontážne práce, vodoinštalatérske práce, murárske práce, izolatérske práce, dodávka a montáž
obkladov a dlažieb, dodávka a montáž sanity, elektroinštalačné práce, stolárske
práce, maliarske práce, odvoz a likvidácia odpadov, vyčistenie priestorov.
147/11/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
13 500,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Vypracovanie - projektovej dokumentácie "Zateplenie internátu SOŠ"
B/2057/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
132 542,40 EUR
17.01.2012
Predmet: Oprava havárie rozvodov vody-SPŠE Zochova ul.
K/0078/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 800,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Vypracovanie PD "Statický posudok porúch nosných podlahových konštrukcií-geologické posúdenie -SOŠ Drevárska Ivánska cesta"
B/0201/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
145 300,98 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v PAKA Modra
B/0828/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 880,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - DSS prof. Matulaya
K/0007/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
13 500,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Vypracovanie PD "Zateplenie internátu SOŠ Záhradnícka-Malinovo"
2013-77-SKO
zmluva
SC NW Bratislava
42264197
1 500,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Nordic Walking CUP 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1305/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
1 518,36 EUR
27.09.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 09/2013
B/1342/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
1 518,36 EUR
26.09.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 08/2013
B/1048/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
1 518,36 EUR
19.07.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 07/2013
B/0758/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
1 492,80 EUR
12.06.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 04/2013
B/0301/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
05.04.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 03/2013
B/0145/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
27.02.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 02/2013
B/0129/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
27.02.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 01/2013
B/1859/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
03.01.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 12/2012
B/1667/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
21.11.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 11/2012
B/1462/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
29.10.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 10/2012
B/1382/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
17.10.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 09/2012
B/1011/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
27.08.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 08/2012
B/0983/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
13.08.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 07/2012
B/0810/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
20.07.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 06/2012
B/0570/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 05/2012
B/0379/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 04/2012
B/0214/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 03/2012
B/0056/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 02/2012
B/0055/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 01/2012
B/1919/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
04.01.2012
Predmet: Prenájom kancelárie BSK v Bruseli 12/2011
B/1741/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Prenájom kancelárie BSK v Bruseli 10/2011
B/1742/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Faktúra za prenájom kancelárie BSK v Bruseli 11/2011
B/1740/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Faktúra za prenájom kancelárie BSK v Bruseli 09/2011.
B/1221/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za prenájom - Kancelárie BSK v Bruseli- 08/2011
B/1178/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
24.08.2011
Predmet: za prenájom -Kancelárie BSK v Bruseli- júl 2011
B/0895/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Prenájom Kancelárie BSK v Bruseli 06/2011
B/0896/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
3 600,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Záruka pri podpise nájomnej zmluvy - prenájom Kancelárie BSK v Bruseli 06/2011
2011-511-SaRP
zmluva
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
07.06.2011
Predmet: DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
ZARIADENÉ KANCELÁRIE A INFRAŠTRUKTÚRA.
Predmet:
Táto dohoda stanovuje podmienky, za ktorých klient získa právo používať úplnú infraštruktúru služieb (infraštruktúru plne zariadených kancelárií) a plný rozsah služieb opísaných v tomto dokumente.
B/1741/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
19.12.2014
Predmet: prenájom kancelárie v Bruseli 12/2014
B/1637/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
11.12.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 11/2014
B/1435/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
05.11.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 10/2014
B/1220/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
07.10.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 09/2014
B/1070/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
03.09.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 08/2014
B/0915/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,09 EUR
31.07.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 07/2014
B/0786/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
07.07.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 06/2014+annual index
B/0550/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
22.05.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 05/2014
B/0428/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
30.04.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 04/2014
B/0328/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
07.04.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 03/2014
B/0152/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
04.03.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 02/2014
B/0048/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
24.02.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 01/2014
B/2035/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
08.01.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 12/2013
B/1897/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
16.12.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 11/2013
B/1664/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
07.11.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 10/2013
B/0903/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
03.07.2013
Predmet: prenájom kancelárie v Bruseli 06/2013+annual index
2006-277-VPN
zmluva
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
57,90 EUR
18.07.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k ZOD m027/06/SCH.
0068/15/EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
252,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky výťahu Schindler v budove Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16. Bratislava. Celková cena za poskytnuté služby je vrátane dopravných nákladov, použitého materiálu a náhradných dieľov.
B/1576/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
26.11.2014
Predmet: Služby za 10-12/2014-výťah
B/1140/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
69,60 EUR
22.09.2014
Predmet: Za vykonané práce - zatopenie výťahu
B/1043/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
03.09.2014
Predmet: Služby za 07-09/2014-výťah
B/0555/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
23.05.2014
Predmet: Služby za 04-06/2014 - výťah
B/0117/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
24.02.2014
Predmet: Služby za 01-03/2014-výťah
B/1774/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
26.11.2013
Predmet: Služby za 10 - 12/2013 - výťah
B/1187/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
19.08.2013
Predmet: Služby za 07 - 09/2013 - výťah
B/0631/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
167,29 EUR
06.06.2013
Predmet: Služby za 04-06/2013 - výťah
B/0095/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
19.02.2013
Predmet: Služby za 01-03/2013 - výťah
B/1623/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
21.11.2012
Predmet: Služby za 10-12/2012 - výťah
B/1055/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
30.08.2012
Predmet: Služby za 07-09/2012-výťah
B/0573/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby za 04-06/2012 - výťah
B/0248/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
518,40 EUR
28.03.2012
Predmet: Úradná skúška výťahu - Ú BSK (malý výťah)
B/0109/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
28.02.2012
Predmet: Služby za 01-03/2012 - výťah
0067-12-EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
518,40 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Opakovaná úradná skúška výťahu v budove Úradu BSK, na Sabinovskej ul. 16 - Schindler/výťah - malý.
0349/15/EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
31402828
1 314,87 EUR
02.07.2015
Predmet: Oprava a odstránenie nedostatkov: montáž a konfigurácia GSM brány, oprava a montáž núdzového osvetlenia kabíny, oprava núdzového posunu kabíny, nastavenie a vyčistenie zachytávačov, oprava a nastavenie rebríka do šachty . Všetky uvedené nedostatky sú uvedené v protokole, v zápise závad, ktorá bola vykonaná v zmysle zákona , čiže trojročná revízia výťahu. Uvedené práce sa vykonajú v zmysle platnej zmluvy č. 027/06/Sch uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Schindler výťahy a eskalátory a.s.
2021-640-SaRP
zmluva
Schier Technik Slovakia, s.r.o.
36313548
43 179,60 EUR
30.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku ( ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 ( ďalej len „IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021 Q717 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia ( ďalej aj „MTV") pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v
Bratislave v rámci projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP lvanská cesta 21 ".
2020-694-SaRP
zmluva
Schier Technik Slovakia, s.r.o.
36313548
4 168,56 EUR
05.10.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z podprogramu 1.3 (Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov) Bratislavského samosprávneho kraja pre Strednú odbomú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom „Obnova strednej odbomej školy Hlinícka 1, Bratislava".
0063/15/EO
objednávka
SBL ACOUSTICS s. r. o.
36362298
15 808,84 EUR
27.02.2015
Predmet: Zabezpečenie technického vybavenia pre Divadlo Astorka Korzo ´90. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na miesto určenia- Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Suché mýto 17, Bratislava.
B/1785/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
568,55 EUR
19.12.2014
Predmet: 1x letenka-p.Forgáčová-25.-27.11.2014-BRU-VIE-BRU
B/1784/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
1 080,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Scandic Marski,Helsinki-25.11.-26.11.2014,Hotel Original Sokol Ilves Tampere-26.11-28.11.2014-p.Hakel,p.Beniač,p.Teleky
B/1782/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
340,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-19.11-20.11.2014-p.Teleky,p.Srholec