samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0163/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
327,49 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie letenky do Štokholmu pre riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Švédsku v termíne 04.-.06.05.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0162/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
284,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Švédsku v termíne 04.-.06.05.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1691/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
880,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Regina,Viedeň-10.11.-14.11.2014-p.Moselt,p.Csahok
B/1776/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
300,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Residence St.Andrew s Palace, Varšava-p.Mikis Moselt- 26.-28.11.2014
B/1775/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
743,26 EUR
19.12.2014
Predmet: 1x letenka p.Mikis Moselt-VIE-WAW-VIE- 26.-28.11.2014
B/1710/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
2 020,65 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x letenka-VIE-BRU-VIE-19.-20.11.2014-Mgr.Lukáčová,Mgr.Teleky,Dr.h.c.Srholec
B/1640/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
1 144,48 EUR
12.12.2014
Predmet: 2x letenka-p.Jelemenská,p.Chylová-04.-07.11.2014-VIE-SKG-VIE
B/1639/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
502,81 EUR
12.12.2014
Predmet: 1x letenka-p.Masácová-03.-07.11.2014-VIE-SKG-VIE
B/0908/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
1 000,00 EUR
15.08.2014
Predmet: 4x ubytovanie-Hotel Original Sokos Swurahuone,Turku--16.06.-17.6. a 18.6.-19.6.2014-p.Masácová,p.Jelemenská,p.Neczliová,p.Garajová-2x ubytovanie-Hotel Radisson Blu Marina Palace,Turku-19.6.-20.6.2014-p.Masácová,p.Jelemenská
B/1644/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
373,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.10.-10.10.2013 - p. Neczliová
B/1551/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
550,00 EUR
29.10.2013
Predmet: 5x ubytovanie-Varaždin, Chorvátsko 22.9.-24.9.2013 pp.Németh,Tyšlerová,Kropáčková,Furda,Chrenko
0654/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
1 456,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez raňajok pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Ing. Luciu Neczliovú, Ing. Mateja Bugriho v Dubline počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 04.11.-08.11.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/0851/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
732,68 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-LCA-VIE-29.-30.05.2013-p.Nesrovnal
B/0762/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
687,08 EUR
03.07.2013
Predmet: 2x letenka -VIE-VCE-VIE-14.05.-17.05.2013-p.Forgáčová,p.Beniač
B/0864/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
2 192,80 EUR
02.07.2013
Predmet: 8x letenka-VIE-BRU-VIE-29-.31.05.2013
B/0739/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
453,34 EUR
01.07.2013
Predmet: 1x letenka-p.Aiga Nebare-VIE-RIX-VIE-10.-19.05.2013
B/0738/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
623,96 EUR
01.07.2013
Predmet: 1x letenka-AOI-BUD-FLR-29.-31.05.2013-p.Moselt Mikis
B/0759/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
140,00 EUR
27.06.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Dome,Brusel-15.05.-16.05.2013-p.Masácová
B/0639/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
720,00 EUR
12.06.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Cascade Louise,Brusel-22.04.-23.04.2013-p.Malvani,21.04.-23.04.2013-p.Aiga Nebare,21.04.-23.04.2013-p.Rafael Agostinho
B/0638/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
432,00 EUR
12.06.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Novotel Centre Gares,Lille-23.04.-25.04.2013-p.Malvani,24.04.-25.04.2013-p.Szabolcs Csahok
B/0636/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
576,00 EUR
12.06.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Novotel Centre Gares,Lille-23.04.-25.04.2013-p.Masácová,p.Jelemenská
B/0635/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
372,00 EUR
12.06.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Dome,Brusel-22.04.-23.04.2013-p.Masácová,p.Jelemenská
B/0637/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
896,20 EUR
10.06.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE-22.-25.04.2013-p.Masácová,p.Jelemenská
2016-849-SaRP
zmluva
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
29 563,40 EUR
21.11.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201638241_Z. Predmetom zmluvy je: Komplexné zabezpečovanie leteniek, ubytovania a s tým súvisiacich služieb spojených s cestovnými výdavkami na zahraničných pracovných cestách
0309/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,86 EUR
17.06.2015
Predmet: Zabezpečenie letenky pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku dňa 11.6.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0308/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
128,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Rott v Prahe pre zamestnanca RO OP INTERACT Ing. Luciu Neczliovú , ktorá sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty v Českej republike v termíne 17.-18.6.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0310/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
358,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku v termíne 22.-24.6.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0293/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
891,08 EUR
10.06.2015
Predmet: Letenky a ubytovanie pre Ing. B. Žáka do Bruselu v dňch 2.-3.6.2015 v hoteli Aloft v cene 170€ a letenky v cene 721,08 €. Celková suma 891,08. Služba je zabezpečovaná firmou SATUR TRAVEL, a.s.
0284/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 020,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Objednávka na zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli (2 noci) pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša, riaditeľku OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú a zamestnanca OSaÚR Mgr. Tomáša Telekyho. 3x jednolôžková izba s raňajkami, HOTEL ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, Place Jean Rey Brussels BE, cena: 170 €/izba/noc. Celková suma: 1020€. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a BSK.
0292/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
823,86 EUR
09.06.2015
Predmet: Objednávka letenky (Viedeň Brusel a späť) a ubytovania (Aloft Brussels Schuman 3*) na 2 noci v dňoch: 2.-4.6.2015.Letenka : 483,86 € a ubytovanie celková suma (2noci) 340 € pre Veroniku Beňadikovú. Celková fakturovaná suma: 823,86 €.
0262/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
144,82 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Bruselu do Bratislavy pre zamestnankyňu BSK Dominiku Forgáčovú v termíne s odletom z Bruselu dňa 5.6.2015 a odletom z Bratislavy dňa 15.6.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0127/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
428,34 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu do Rigy v termíne 17.-18.3.2015 za účelom účasti na zasadnutí predsedníctva Výboru regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0126/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
98,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z dôvodu účasti na zasadnutí predsedníctva Výboru regiónov v termíne 17.-18.3.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0114/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
120,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca BSK, PhDr. Stanislava Brunu, BA z dôvodu účasti na bilaterálnych stretnutiach s pražskými inštitúciami. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0113/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
360,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú, Ing. Michala Beniača a Mgr. Martina Hakela, BA za účelom účasti na bilaterálnych stretnutiach s pražskými inštitúciami v Českej republike v termíne od 11.-13.3.2015.Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0123/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
600,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnancov odboru INTERACT, Ing. L. Neczliovú a Mgr. Ž. Chylovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lyone (Francúzsko) v termíne 17.-19.3.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0122/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
697,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát, Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko), v Helsinkách (Fínsko), v Turku (Fínsko) a vo Viborgu (Dánsko) v termíne 15.-20.3.2015. Táto suma sa bude čerpať s Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0121/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
560,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát, Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Edinburghu v termíne 23.-27.3.2015 (4 noci). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0120/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre pre zamestnanca odboru INTERACT Mgr. P. Masácovú v termíne 24.-25.03.2015 v Bruseli z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0125/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 919,57 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie leteniek na trase Viedeň-Valencia-Helsinki-Turku-Helsinki-Florencia-Edinburgh-Viedeň pre zamestnancov oddelenia INTERACT Sekretariát, Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku, Fínsku, Dánsku a vo Veľkej Británii v termíne 15.-20.3.2015 a 23.-27.3.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0119/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,77 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnanca odboru INTERACT Ing. Luciu Neczliovú v termíne 24.-25.03.2015 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0118/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
359,54 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Lyon-Viedeň pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát, Szabolcsa Csáhoka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku v termíne 17.-19.3.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0117/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,77 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnanca odboru INTERACT Mgr. Masácovú v termíne 24.-25.03.2015 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0116/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
937,08 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Ž. Chylovú a Ing. L. Neczliovú v termíne 17.-19.03.2015 na trase Viedeň- Lyon- Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0115/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
300,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT, Szabolcsa Csáhoka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lyone vo Francúzsku v termíne 17.-19.3.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0110/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre pre zamestnanca odboru INTERACT Ing. L. Neczliovú v termíne 24.-25.03.2015 v Bruseli z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0097/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 109,77 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre podpredsedu BSK Ing. Martina Bertu,CSc. z Viedne do Bruselu z dôvodu účasti na zasadnutí komisie COTER v Európskom výbore regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0095/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,77 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 03.03.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0094/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
300,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre podpredsedu BSK Ing. Martina Bertu, Csc. a zamestnanca Mgr. Tomáša Telekyho z dôvodu účasti na zasadnutí komisie CIVEX v Európskom výbore regiónov v dňoch 23.-24.2.2015. Táto suma sa bude čerpať s Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0093/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 692,54 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Biedeň - Brusel pre podpredsedu BSL Ing. Martina Bertu a zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho z dôvodu účasti na zasadnutí komisie CIVEX v Európskom výbore regiónov v dňoch 23.-24.2.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0035/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 117,60 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre p. Beňadikovú a p. Žáka a ubytovania/3noci/ v hoteli Renaissance v termíne 10.-13.02.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/2013 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. Úradom BSK
0084/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
857,16 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Paríž-Valencia-Viedeň v termíne 23.-26.02.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku a v Španielsku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0080/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
187,21 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr.Petru Masácovú na trase Viedeň-Berlín-Viedeň v termíne 08.-10.03.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0079/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
240,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku oddelenia INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku v termíne 08.-10.3.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0073/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
240,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku v termíne 08.-10.03.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0072/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
187,21 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň- Berlín - Viedeň pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku v termíne 08.-10.03.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0071/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku oddelenia INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku v termíne 23.-24.2.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0070/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
244,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku v termíne 24.-26.2.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0062/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
570,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie vlakových lístkov dňa 13.2.2015 na trase Brusel-Londýn a späť, 1.kategória v celkovej sume 570,00 Eur s DPH. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0060/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
178,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku v termíne 11.-12.2.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0059/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
671,43 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň- Brusel- Florencia pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku v termíne 11.-12.2.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0058/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
288,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 6x ubytovania s raňajkami dňoch 12.02.-13.02.2015 (1 noc). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0047/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 530,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša a zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Tomáša Telekyho v hoteli RENAISSANCE 4*, RUE DU PARNASSE 19 1050 v dňoch 10.-13.2.2015 (3 noci). ZPC sa uskutoční za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov a relevantných bilaterálnych stretnutiach. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0046/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 987,31 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša a zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Tomáša Telekyho z Viedne do Bruselu v dňoch 10.-13.2.2015 za účelom účasti na plenárnom zhromaždení Európskeho výboru regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0008/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
520,37 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 6 osôb s raňajkami v Hoteli Grand Nymburk, 3*, v termíne 19.-20.01.2015 (1 noc) a letenku smer Košice- Bratislava v termíne 21.1.2015 o 8,35h pre predsedu Úradu BSK p. Pavla Freša. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0033/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,77 EUR
10.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko) v termíne 02.-03.02.2015.Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0032/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
144,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez raňajok pre Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko) v termíne 02.-03.02.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/2013 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. Úradom BSK
0031/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,77 EUR
10.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko) v termíne 02.-03.02.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/2013 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. Úradom BSK
0030/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
144,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez raňajok v Bruseli pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 02.-03.02.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku.Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0018/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
162,16 EUR
04.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu OSÚRaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu, Belgicko do Bratislavy dňa 18.02.2015 a spiatočný let 22.2.2015 za účelom účasti na zasadnutí Zastupiteľstva BSK. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0023/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
498,77 EUR
03.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko) v termíne 11.-13.02.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0022/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
340,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Mrg. Petru Masácovú v termíne 11.-13.02.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0304/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
672,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Grandhotel Garni 4*, Husova 1 - Jihlava, Česká republika a v hoteli HOTEL PARK INN BY RADISSON 4*, HORNOPOLNI STREET 33134270200 OSTRAVA pre riaditelku OSURaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, vedúceho ORP Ing. Michala Beniača a vedúceho OSUR Mgr. Martina Hakela, BA v dňoch 27.-30.5.2014 za účelom pracovných stretnutí so zástupcami Kraja Vysočina a Moravskosliezského kraja. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0310/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
609,55 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 24.-25.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0005/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
355,01 EUR
23.01.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Kodaň-Viedeň pre zamestnanca Czabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Kodani, Dánsko v termíne 14.-15.1.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0004/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
140,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Kodani, Dánsko v termíne 14.-15.1.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0361/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
689,55 EUR
14.01.2015
Predmet: Zabezpečenie letenky pre p. Lovíškovú Viedeň - Brusel - Viedeň na 24-26.6.2014 a zabezpečenie ubytovania v hoteli Aloft Brussels Schuman, Brusel v dňoch 24-26.6.2014. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
B/1873/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 476,00 EUR
14.01.2015
Predmet: 2 x ubytovanie - Hotel New Charlemagne, Brusel-01.-04.12.2014 - p. Kováčová, 1x ubytovenie- Hotel Renaissance, Brusel -01.-04.12.2014 - p. Beňadiková
B/1866/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
224,00 EUR
14.01.2015
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel NH Grand Place, Brusel-03.12.-04.12.2014 - p. Žák
B/1860/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
702,00 EUR
14.01.2015
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel NH City Centre, Brusel-01.12.-04.12.2014