samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1649/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 063,78 EUR
11.12.2014
Predmet: Doplnenie sys. kontroly vstupu o audiovrátnika - Ú BSK, Sabinovská
B/0437/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 065,91 EUR
30.04.2014
Predmet: Poplatky za 03/2014-Voice VPN
2015-603-KP
zmluva
Obec Miloslavov
00304948
1 067,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov - rekonštrukcia sutérénnych priestorov MŠ, projekt: „50 centov" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0578/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 068,36 EUR
03.06.2014
Predmet: Poplatky za 04/2014 - Voice VPN
B/0130/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 071,20 EUR
25.02.2014
Predmet: Poplatky za 01/2014-Voice VPN
B/1864/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 076,40 EUR
14.01.2015
Predmet: Regionálne informácie v Rádiu BEST FM-11/2014
0513-12-EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 078,92 EUR
24.08.2012
Predmet: 18 ks kancelárskych stoličiek podľa prílohy.
B/1152/12
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 078,92 EUR
12.09.2012
Predmet: Kancelárske stoličky - 18ks
0253-12-EO
objednávka
NAR marketing s.r.o.,
36694207
1 080,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Školenie 45 zamestnancov Ú BSK na aukčný systém Proe.biz dňa 23.04., 24.04.,25.04.2012.
B/0595/12
faktúra
NAR marketing s.r.o.,
36694207
1 080,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Zaškolenie zamestnancov Ú BSK na aukčný systém Proe.biz. 23.-25.04.2012
B/1383/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
1 080,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Právne služby podľa prílohy za obdobie september 2012
B/1542/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 080,00 EUR
09.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie Hotel Chambord,Brusel-08.10-12.10.2012- p. Masácová, p. Gajdošechová
B/1995/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 080,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
0090/14/EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 080,00 EUR
26.02.2014
Predmet: ZSE, ZSD, URSO - mesačné spracovanie a nahlasovanie údajov, podklady pre fakturáciu, komunikácia, legislatíva po celý rok 2014 . ( v zmysle zákona o výrobe a dodávaní energie do sietí )
B/0638/14
faktúra
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 080,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Inžiniering na FTVE
0366/14/EO
objednávka
Business Consulting & Media
26556653
1 080,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v mesačníku Forbes, vydanie č. 07/2014 vo formáte 1/4 strany v celkovej výške 1.080,-€ s DPH.
B/0890/14
faktúra
Business Consulting & Media
36556653
1 080,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Za inzerciu BCM130702/001 vo FORBES SK 7/2014
0462/14/EO
objednávka
DADAplus, s.r.o.
35785730
1 080,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zabezpečenie 45 ks darčekových setov 45 x 23 € s DPH v celkovej hodnote 1 080 € s DPH.
B/1222/14
faktúra
DADAplus, s.r.o.
35785730
1 080,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Darčekové sety - 24ks
B/1784/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
1 080,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Scandic Marski,Helsinki-25.11.-26.11.2014,Hotel Original Sokol Ilves Tampere-26.11-28.11.2014-p.Hakel,p.Beniač,p.Teleky
2018-933-FIN
zmluva
Deti mamy Margity
50066374
1 080,00 EUR
25.09.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK na úhradu časti nákladov projektu:
"Ihrisko plné hier a športový deň pre Margarétku" (ďalej len "projekt") Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského
samosprávneho kraja č. 2/2018 o participatívnom rozpočte (ďalej len "VZN č. 2/2018").
2012-453-KP
dodatok
Obvodný úrad Bratislava
42131111
1 081,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Dodatok č. 1
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Slovenského národného povstania 28. augusta 2012 (utorok) námestie SNP v Bratislave
B/0887/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
1 081,44 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby IT - Interact CMS
B/1487/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
1 081,44 EUR
19.11.2014
Predmet: Spotrebný materiál - čistiace prostriedky
B/1777/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 081,50 EUR
08.01.2015
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac novembre-december 2014
2016-434-OIČSMaVO
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
1 083,00 EUR
18.07.2016
Predmet: ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
ev. č. oprávneného: 16/135/15/13200/004-BKPV/VB
uzatvorená
B/1088/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 084,97 EUR
08.09.2014
Predmet: Poplatky za 07/2014 - Voice VPN
B/0187/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
1 085,76 EUR
11.03.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
0316-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 088,22 EUR
28.05.2012
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Gajdošechovú a Mgr. Baďuríkovú Viedeň- Varšava v termíne 29.5.-1.6.2012
B/0666/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 088,22 EUR
07.06.2012
Predmet: 2x letenka - VIENNA-WARSZAW-VIENNA - p. Baďuriková, p. Gajdošechová - 29.05.-01.06.2012
0593/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 090,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli First Esplanade 3* pre Mgr.Petru Masácovú, Ing. Alexandru Gajdošechovú, Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 06.-09.11.2012 a pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 08.-09.11.2012 počas zahraničnej pracovnej cesty v Kodani / Dánsko/.- na základe KOmisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/1725/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 090,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 4x ubytovanie-Hotel First Esplanade 6.-9.11.2012
0337/13/EO
objednávka
Caprice at Londa Beach Hotel
1 090,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Zabezpečenie večere pri príležitosti zasadnutia monitorovacieho výboru dňa 28. 05. 2013 pre cca 30 účastníkov v meste Limassol, Cyprus. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0362/13/EO
objednávka
GSF sound and light rental
1 090,50 EUR
29.05.2013
Predmet: Zabezpečenie zastrešenia pódia počas koncertu Mira Žbirku organizovaného dňa 6. júna 2013 v Bruseli Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným mestom Praha pri príležitosti 20. výročia vzniku Českej a Slovenskej republiky. Termín realizácie 06.06.2013 od 20.00 hod do 22.00 hod v Bruseli, miesto Zastúpenie hl. mesta Praha v Bruseli - Pražský dom. Zvuková skúška kapely začne od cca 15.00 hod.
B/1244/13
faktúra
GSF sound and light rental
1 090,50 EUR
28.08.2013
Predmet: Zabezpečenie zastrešenia pódia-koncert M. Žbirku-06.06.2013-Brusel
B/1199/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 091,71 EUR
07.10.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 08/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1091/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 092,73 EUR
03.09.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 07/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
2016-197-KP
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
1 093,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Dodatok č. 2 k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Bratislavským samosprávnym krajom. Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Slovenského národného povstania
25. augusta 2016 (vo štvrtok) na Námestí SNP v Bratislave
2018-192-KP
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
001 518 66
1 093,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Bratislavským samosprávnym krajom.
B/0903/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 095,61 EUR
31.07.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 06/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1261/12
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 098,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Umiestnenie a údržba servera - server hosting/housing - 09/2012
B/1794/12
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
1 098,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Za vybraté súbory z infor. sys. katastra nehnuteľností
0052/15EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 098,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie poradenskej, administratívnej činností, legislatívy a komunikácie na rok 2015 pre spoločnosť OKTE, s.r.o., Bratislava. (fotovoltaická elektráreň) V zmysle zákona o výrobe a dodávaní energie do sietí.
B/2015/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,93 EUR
10.01.2014
Predmet: Server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.01.12.2013-31.12.2013
B/1589/12
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
12.11.2012
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obdobie 01.10-31.10.2012
B/1699/12
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
03.12.2012
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967)-za obdobie 01.11.-30.11.2012
B/1889/12
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
10.01.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.12.-31.12.2012
B/0012/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.02.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.01.2013-31.01.2013
B/0148/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
27.02.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.02.2013-28.02.2013
B/0320/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.04.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013
B/0497/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
03.05.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013
B/0847/13
faktúra
SLOVANET, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
01.07.2013
Predmet: server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.01.05.2013-31.05.2013
B/0898/13
faktúra
SLOVANET, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
03.07.2013
Predmet: server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.01.06.2013-30.06.2013
B/1085/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.08.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obdobie 01.07.2013-31.07.2013
B/1249/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
11.09.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.08.2013 - 31.08.2013
B/1611/13
faktúra
SLOVANET, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
29.10.2013
Predmet: server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.10/2013
B/1824/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
28.11.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.11.2013-30.11.2013
B/0015/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
31.01.2014
Predmet: Server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01/2014
B/0157/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
26.02.2014
Predmet: Server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 02/2014
B/0293/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
28.03.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 03/2014
B/0455/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
07.05.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967)-za obd.04/2014
B/0602/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.06.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967)-za obd. 05/2014
B/0751/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
01.07.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 06/2014
B/0941/14
faktúra
SLOVANET, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
14.08.2014
Predmet: server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.07/2014
B/1111/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
08.09.2014
Predmet: Server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 08/2014
B/1239/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
07.10.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967)-za obd. 09/2014
B/1421/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.11.2014
Predmet: Server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.10/2014
B/1633/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
03.12.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 11/2014
B/1810/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
08.01.2015
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967)-za obd. 12/2014
2011-429-SKO
zmluva
Športový klub SPC Častá
31794050
1 100,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Majstrovstvá SR v silovom trojboji dorastencov a juniorov"
2011-570-KP
zmluva
Obec Vištuk
00305171
1 100,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „1. Medzinárodný festival dychových hudieb vo Vištuku"
2011-792-KP
zmluva
Obvodná poľovnícka komora Malacky, o.z.
42175682022
1 100,00 EUR
01.12.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Odpad do prírody nepatrí – zber a likvidácia nelegálnych skládok"
B/2003/11
faktúra
Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave, o.z.
30791669
1 100,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Propagácia BSK
2012-271-KP
zmluva
Združenie rodičov materskej školy Ožvoldíkova
31813399
1 100,00 EUR
05.06.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bezpečne a zdravo – revitalizácia detského ihriska MŠ Ožvoldíkova" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
0056/14/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
1 100,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy a údržby kávovarov v budove Úradu BSK na rok 2014 . Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1100,- € s DPH/ rok 2014.
0626/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 100,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami vo Viedni pre P. Masácovú, J. Jelemenskú, Ž. Chylovú, L. Neczliovú v termíne 10.-12./14.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0076/15/EO
objednávka
ORMAN - Grafické štúdio, spol. s r.o.
17325609
1 100,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb propagácie Bratislavského samosprávneho kraja na Vernisáži „XXL pohľadov na súčasné výtvarné umenie“, ktoré sa uskutoční 21.02.2015 v Galérii stredočeského kraja – Kutná Hora. Grafické štúdio ORMAN je výhradným a jediným organizátorom propagácie predmetného podujatia, ako aj pri realizácii bulletinov a ostatných tlačových materiálov tohto projektu.
2016-439-KUL
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 100,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Festival Mravenec - medzinárodná prehliadka detských folklórnych súborov“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-741-KUL
zmluva
Občianske združenie Pro Eberhard
42182000
1 100,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Séria výchovných koncertov „Pozri ako tancujeme“(ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-790-KP
zmluva
Real Music House, s.r.o.
47418753
1 100,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Eva Šušková - Secret VOICE Electric (CD)“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").