samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0023/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
1 176,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Vypracovanie statického posúdenia objektu Múzea F. Kostku v Stupave
0481-12-EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 176,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Zabezpečenie propagačnej kampane pre potreby projektu "ZA MOSTOM". Propagačná kampaň obsahuje: grafickú prípravu, zalomenie, leták vo formáte A5, tlač obojstrannú,farebnosť 4+4, trojjazyčnú jazykovú mutáciu, náklad: 6000ks. Leták musí obsahovať logá partnerov projektu a informáciu o spolufinancovaní projektu Cyklomosta.
0085/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
1 176,00 EUR
28.02.2014
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie podujatia Vajnorský ľadový pohár podľa špecifikácie . Špecifikácia: - stan 6m x 4m s prestrešením- ozvučenie, kabeláže, mikrofóny- 1 x stan 4,5m x 3m bez bočných plachiet - zabezpečenie kabeláže - vrátane dopravy, montáže, demontáže- grafická výroba a tlač banneru (1mx4m) s okami a spevnenými okami- technická obsluha: 2x 8h (15.-16.02.2014)
B/0290/14
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
1 176,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Vajnorský ľadový pohár - technicko - realizačné zabezpečenie
0653/14/EO
objednávka
NAR marketing s.r.o.
36694207
1 176,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Zabezpečenie asistenčného programu elektronického aukčného systému PROe.biz na obdobie 10 mesiacov.
B/1733/14
faktúra
NAR marketing s.r.o.
36694207
1 176,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Za službu Asistenčný program-e-aukčný sys.PROe.biz-za obd. 20.11.2014-19.09.2015
0053/15/EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 176,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Zabezpečenie poradenskej, administratívnej činností a komunikácie na rok 2015: ZSE energia a.s., Západoslovenská distribučná a.s. a URSO ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), (fotovoltaická elektráreň). V zmysle zákona o výrobe a dodávaní energie do sietí.
0168/15/EO
objednávka
F.I.R.E. spol. s.r.o.
36735612
1 176,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie deratizácie na objektoch v správe Úradu BSK v zmysle VZN o celoplošnej deratizácií na území Bratislavy na rok 2015. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/2141/13
faktúra
European Academy for Taxes,Economics & Law Brauner Klingenberg GmbH
1 176,91 EUR
10.01.2014
Predmet: seminár"Technical Assistance for European Structural Funds-24.-25.4.10.2013-Berlín"-Ing.Neczliová
B/2142/13
faktúra
European Academy for Taxes,Economics & Law Brauner Klingenberg GmbH
1 176,91 EUR
10.01.2014
Predmet: seminár"Technical Assistance for European Structural Funds-24.25.10.2013-Berlín"-p.Bugri
B/1477/14
faktúra
European Academy for Taxes, Economics@Law
1 176,91 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - Technical Assistance for European Structural Funds- p. Chýlová - 16.-17.10.2014-Berlín
B/1478/14
faktúra
European Academy for Taxes, Economics@Law
1 176,91 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - Technical Assistance for European Structural Funds - p. Neczliová-16.-17.10.2014-Berlín
B/1479/14
faktúra
European Academy for Taxes, Economics@Law
1 176,91 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - Technical Assistance for European Structural Funds - p. Novotná-16.-17.10.2014-Berlín
B/1480/14
faktúra
European Academy for Taxes, Economics@Law
1 176,91 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - Technical Assistance for European Structural Funds - p. Brinzík-16.-17.10.2014-Berlín
2015-625-KP
zmluva
Obec Budmerice
00304697
1 178,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na organizáciu kultúrnych podujatí a športových aktivít pre deti na projekt: „Projekt „50 centov" na obyvateľa“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0137/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 178,27 EUR
25.02.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 01/2014
B/0611/13
faktúra
JURIGA spol. s r. o.
31344194
1 178,99 EUR
12.06.2013
Predmet: Tonerové náplne - 28ks
0271/13/EO
objednávka
JURIGA spol. s r. o.
31344194
1 179,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie tonerových náplní do tlačiarní zn. XEROX WC6015. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma je vrátane dopravy na Úrad BSK.
2012-544-KP
zmluva
Freestyle club Slovakia, o.z.
42174678
1 180,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majstrovstvá BSK v skateboardingu, inline a bmx 2012" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
0159/14/EO
objednávka
VV BAU partners, s.r.o.
46869778
1 180,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Vypracovanie Štúdie - ideového zámeru Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve. Termín odovzdania ideového zámeru: 30.4.2014. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0627/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
1 180,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č. 106/2014
0406/14/EO
objednávka
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 180,80 EUR
29.07.2014
Predmet: Upgrade dochádzkového systému a aktualizácia SW Aktion, nastavenie aplikácie a databázy. V celkovej výške 1180,80- EUR s DPH.
K/0017/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 180,80 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade dochádzkového systému a aktualizácia SW Aktion
SOŠ polygrafická, Račianska 190
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
1 181,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Zabezpečenie dotlače máp: "Bratislavský kraj - turistické zaujímavosti" v troch jazykových mutáciách - v slovenskej, anglickej a nemeckej. Polygrafická výroba máp formátu A3, 4+4, 135 gr ONL v slovenskej mutácií v počte kusov 10 000, v anglickej mutácií v počte kusov 7 000, v nemeckej verzií v počte kusov 5 000. Náklad spolu 22 000 ks. Dodanie do sídla objednávateľa - Úrad BSK. Termín dodanie: 7.1.2014- 13.1.2014. Výška a rozsah prác boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0030/14
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
1 181,00 EUR
04.02.2014
Predmet: MAPA SK-10000ks, MAPA ANGL.-7000ks, MAPA NEM.-5000ks
B/2016/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
1 188,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Služby IT-Interact ERT
0031/14/EO
objednávka
Elektronickekurzy.sk
46549684
1 188,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Elektronické kurzy pre všetkých zamestnancov BSK: "E-learning - 48 rôznych kurzov", platnosť kurzov bude celý rok 2014. Celková suma nepresiahne 1188,00€ vrátane DPH.
B/0081/14
faktúra
Elektronickekurzy.sk
46549684
1 188,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Za prístup k elektronickým vzdelávac. kurzom na portáli www.elektronickekurzy.sk
B/0549/14
faktúra
VV BAU partners, s.r.o.
46869778
1 188,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Vypracovanie štúdie - ideo. zámeru - COVP v agropodnikaní
0363/14/EO
objednávka
REAL MAKLER, s.r.o.
34127305
1 188,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb na 2 dni pre zamestnancov Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov a Odboru SO/RO pre OPBK za účelom konania vzdelávacích aktivít. Služby budú poskytnuté na území Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0222/15/EO
objednávka
TCNS, s.r.o.
44082011
1 188,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Zabezpečenie IP telefónnych aparátov (5 kusov) zn. Alcatel. Cena je vrátane dodania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0295/15/EO
objednávka
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
1 188,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej - trhovej ceny nehnuteľnosti - areál bývalej SOŠ chemickej, Račianska 78-80, Bratislava (budova školy, budova internátu, spojovacia chodba a priľahlé pozemky tvoriace predmetný areál).
0296/15/EO
objednávka
Ing. Oto Pisoň
11711671
1 188,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej - trhovej ceny nehnuteľnosti - areál bývalej SOŠ chemickej, Račianska 78-80, Bratislava (budova školy, budova internátu, spojovacia chodba a priľahlé pozemky tvoriace predmetný areál).
0335/15/EO
objednávka
VINALMA, s.r.o.
35697768
1 188,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Zabezpečenie prezentácie na tému „Príbeh vína“ Malokarpatskej vínnej oblasti, ktorá sa uskutoční dňa 01.07.2015 v čase od 16:30 do 19:00 v Slovenskom pavilóne v rámci výstavy EXPO 2015 v Miláne. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0677/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 189,10 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre p. Veroniku Beňadikovú a Mgr. Art. Moniku Kováčovú Viedeň-Brusel-Viedeň, v termíne 01.-04.12.2014 v celkovej sume 1189,10 EUR. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1830/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 189,10 EUR
08.01.2015
Predmet: 2x letenka - p. Beňadiková, p. Kováčová-VIE-BRU-VIE-01.12.-04.12.2014
B/1146/14
faktúra
Copy Print Bratislava, s.r.o.
45310106
1 189,20 EUR
22.09.2014
Predmet: Za zabezpečenie servisu a údržby multifunkčných kop. zariadení zn. XEROX
B/0615/13
faktúra
W Press a.s.
35907266
1 190,00 EUR
10.06.2013
Predmet: propagácia BSK-sponzoring,súťaž-v časopise č.18/2013 .týždeň
B/0868/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
03.07.2013
Predmet: propagácia BSK-sponzoring,súťaž-v časopise č.21/2013 .týždeň
B/0983/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž-v časopise č.26/2013 týždeň
B/1501/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž - v časopise č.39/2013 týždeň
B/1503/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž v časopise č.36/2013 týždeň
B/1687/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž v časopise č.43/2013 -týždeň
B/1838/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž - v časopise č.46/2013 týždeň
B/1943/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž - v časopise č.49/2013 - týždeň
0357/14/EO
objednávka
Delicious Media, s.r.o.
47428953
1 190,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače časopisov INTERACT Jar 2014 v celkovom náklade 1100 ks. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/0886/14
faktúra
Delicious MEDIA, s.r.o.
47428953
1 190,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Tlač časopisov INTERACT Jar 2014 - 1100ks
0714/14/EO
objednávka
Karol Izso - all in all
41119525
1 190,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie a montáž kuchynskej linky vrátane demontáže pôvodnej kuchynskej linky v celkovej cene 1190,00 EUR. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1862/14
faktúra
Karol Izso - all in all
41119525
1 190,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Zabezpečenie kuchynskej linky
B/0476/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 190,40 EUR
13.05.2014
Predmet: Reklamný priestor vo vysielaní-na zákl.objednávky
B/1428/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 190,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie
0294/15/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
1 191,60 EUR
11.06.2015
Predmet: Zabezpečenie ozvučenia medzinárodnej konferencie a odbornej diskusie v rámci "VISEGRAD CAPITAL CITIES AND REGIONS FORUM 2015" – Primaciálny palác, Bratislava, ktoré sa uskutoční v termíne 09.06.2015 – 10.06.2015 a následnou generálkou 08.06.2015. Konečná suma bude vyfakturovaná na základe skutočnej spotreby. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne sumu 1191,60-€ s DPH.
B/2024/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 193,56 EUR
15.01.2013
Predmet: za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.12.2012 do 31.12.2012
B/0369/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 193,56 EUR
05.04.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obdobie 01.03.2013 do 31.03.2013
B/0348/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 193,56 EUR
24.04.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.03.2014 do 31.03.2014
B/1141/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 193,56 EUR
22.09.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.08.2014 do 31.08.12.2014
B/0047/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obdobie 02.01.2012 do 31.01.2012
B/0660/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
11.06.2012
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obdobie 01.05.2012 do 30.05.2012
B/1783/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
19.12.2012
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.11.2012 do 30.11.2012
B/0041/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
05.02.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.01.2013 do 31.01.12.2013
B/0552/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
20.05.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.04.2013 do 30.04.2013
B/0522/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
21.05.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.04.2014 do 30.04.12.2014
B/1303/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
28.10.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.09.2014 do 30.09.2014
B/0928/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 194,84 EUR
31.07.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 06/2014
0026/15/EO
objednávka
Jozef Orban Nákladná doprava
40779629
1 195,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, následne odvoz a likvidácia odpadu v počte 5 kusov.
0432-12-EO
objednávka
Promo Direct, s.r.o.
27584348
1 195,19 EUR
17.07.2012
Predmet: 500 ks tmavomodrých hrnčekov s potlačou - erb BSK
0427-12-EO
objednávka
Plus Academia, n.o.
36077402
1 195,20 EUR
17.07.2012
Predmet: Jazykový nemecký kurz pre projekt RECOM SK- AT, ktorý je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce SK- AT 2007-2013. Špecifikácia kurzu: trvanie kurzu od začiatku septembra 2012- december 2012, 80 vyučovacích hodín, dve jazykové úrovne kurzu, 3 skupiny, vstupné testovanie pre zaradenie do kurzu, zameranie kurzu: obchodná nemčina, miesto výučby- Ú BSK Sabinovská 16, Bratislava
0290/13/EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
1 195,20 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie služby pripojenia do internetu na obdobie od 1.5.2013 do 1.5.2014 v nasledovnom rozsahu: 10Mbit/s linka pre Úrad BSK.
0536/14/EO
objednávka
DEXTER COMMUNICATION, s.r.o.
35759259
1 196,16 EUR
07.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 2. Národného workshopu k medzinárodnému projektu Transdanube v zmysle opisu predmetu zákazky a programu podujatia v prílohe. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1441/14
faktúra
DEXTER COMMUNICATION, s.r.o.
35759259
1 196,16 EUR
18.11.2014
Predmet: Projekt Transdanube - zabezpečenie 2. národného workshopu
B/0606/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 196,24 EUR
16.06.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 04/2014
2020-484-DOP
zmluva
Drahomír Pažitný
1 196,37 EUR
02.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 106/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0904/12/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 196,59 EUR
14.12.2012
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích strojov a tlačiarní Úradu BSK .Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/2019/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 196,59 EUR
15.01.2013
Predmet: Tonery do kopírovacích strojov a tlačiarní Úradu BSK
B/1935/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 197,44 EUR
17.12.2013
Predmet: Cateringové služby - 18.11.2013 - TECH DAY InQb
0218/15/EO
objednávka
ŠEVT, a. s.
31331131
1 198,12 EUR
04.05.2015
Predmet: Zabezpečenie 2 000 kusov odkladacích máp s gumičkou a 180 kusov spisových dosiek so šnúrkami. Cena je vrátane dodania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0305/15/EO
objednávka
Vemapos, s.r.o.
35829613
1 198,74 EUR
15.06.2015
Predmet: Zabezpečenie opravy a výmeny potrubia vody, meračov vody, výmeny ventilov vody v šachte na objekte v správe Úradu BSK, Kľukatá č. 36, Prievoz.
0064-12-EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 198,80 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie 20 ks kancelárskych stoličiek podľa prílohy v celkovej cene 1198,80 Eur s DPH.
B/0278/12
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 198,80 EUR
27.03.2012
Predmet: Kancelárske stoličky - 20ks
0386/13/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
1 198,80 EUR
05.06.2013
Predmet: Výmena svetiel, zásuviek a spínačov. Skúška funkčnosti ističov a ich výmena v rozvádzačoch. Oprava dorozumievacích systémov v budove Úradu BSK , Sabinovská ul. č. 16 a Jankolová ul. č.6, Bratislava.