samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1440/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
192,77 EUR
14.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-PAR-VIE-10.09.-12.09.2013- p. Neczliová
B/1370/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
464,68 EUR
14.10.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-DBV-VIE-03.-05.09.2013- p. Masácová, p. Jelemenská
B/1477/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
263,94 EUR
14.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CDG-VIE-06.-12.09.2013 - p. Moselt Mikis
B/1468/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
222,43 EUR
14.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-TXL-VIE-20.09.2013 - p. Masácová
0721/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Best Western Palads 3* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 20.-21.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty vo Viborgu (Dánsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0719/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
759,80 EUR
16.10.2013
Predmet: Spiatočné letenky pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú na trase Viedeň-Aalborg-Viedeň v termíne 20.-21.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty vo Viborgu (Dánsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0720/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
356,86 EUR
16.10.2013
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Mateja Bugriho na trase Viedeň-Berlín-Viedeň v termíne 23.-25.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Berlíne (Nemecko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0709/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 628,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Ubytovanie v Dubline pre Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahóka v termíne 04. - 08. 11. 2013 a Rafaela Agostinha v termíne od 04. - 07. 11. 2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste. Suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0708/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
878,81 EUR
16.10.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Dublin - Viedeň pre Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahóka v termíne 04. - 08. 11. 2013 a Rafaela Agostinha v termíne od 04. - 07. 11. 2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste. Suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
B/1489/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
503,10 EUR
21.10.2013
Predmet: Letenka p. Malvani VIE-BRU-VIE 23.-25.9.13
B/1490/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
403,10 EUR
21.10.2013
Predmet: Letenka p. Csahok VIE-BRU-VIE 24.-25.9.13
B/1467/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
148,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Couvent Du Franciscan, Strasburg-09.-10.09.2013 - p. Masácová
B/1469/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
834,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Glasgow Monceau, Paríž-10.09.-12.09.2013 - p. Masácová, p. Bugri, p. Garajová
B/1470/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
278,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Glasgow Monceau, Paríž-10.09.-12.09.2013 - p. Jelemenská
B/1471/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
278,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Glasgow Monceau, Paríž-10.09.-12.09.2013 - p. Neczliová
B/1472/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
540,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Four Points, Sheraton, Brusel-13.09.-15.09.2013- p. Neméth, p. Lukáčová, p. Forgáčová
B/1473/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 704,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 6x ubytovanie - Hotel Pavillon Pereire Arc De Triomphe, Paríž-10.09-12.09.2013- p. Malvani, p. Agostinho, p. Moselt, p. Csahok, p. Gažiková, p. Gajdošechová
B/1474/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
283,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Couvent Du Franciscain, Strasburg-09.09.-10.09.2013- p. Malvani, storno poplatok- p. Moselt-Hotel Residence Cerise, Strasburg
B/1475/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
145,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Moderne, Paríž-09.09.-10.09.2013-p. Moselt
B/1476/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Pavillon Pereire Arc De Triomphe, Paríž-11.09-12.09.2013 - p. Carla Albrecht Hengerer
0739/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
388,88 EUR
24.10.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň - Bukurešť pre zamestnankyňu OSÚRRP BSK Dominiku Forgáčovú dňa 28.10.2013 a spiatočný let dňa 29.10.2013, z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty na druhom výročnom fóre k stratégii o Dunajskom regióne. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0740/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
65,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu OSÚRRP BSK Dominiku Forgáčovú v Bukurešti, Rumunsko. Hotel IBIS PALATUM PARLAMENTULUI 3*, 8284 IZVOR STREET v termíne od 28.10.2013 - 29.10.2013, 1 noc, z dôvodu obsolvovania zahraničnej pracovnej cesty na druhom výročnom fóre k stratégii o Dunajskom regione. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1638/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
499,88 EUR
25.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-08.-09.10.2013 - p. Jan Maasz + poistenie
0744/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
605,22 EUR
04.11.2013
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Mateja Bugriho na trase Viedeň-Riga-Viedeň v termíne 01.-04.12.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Rige (Lotyšsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluve č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0750/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,10 EUR
04.11.2013
Predmet: Spiatočná letenka pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň dňa 26.11.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0773/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
160,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Amsterdame pre Mikisa Moselta v termíne 18. - 20. 11. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0774/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787202
346,16 EUR
06.11.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Amsterdam - Forencia pre Mikisa Moselta v termíne 15. - 20. 11. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1632/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
433,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka -VIE-BRU-VIE-07.-09.10.2013-p. Tyšlerová
B/1633/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 119,30 EUR
06.11.2013
Predmet: 3x letenka-VIE-BRU-VIE-07.-10.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská, p. Bugri
B/1636/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
497,40 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-AOI-BRU-VIE-07.-11.10.2013 - p. Mikis Moselt
B/1668/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
563,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-26.09.2013- p. Jelemenská
B/1669/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
403,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.-26.09.2013 - p. Masácová
B/1671/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
293,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka- p. Agostinho Rafael-VIE-BRU-VIE-07.-13.10.2013
0762/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
684,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Neiburgs 4* pre Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Mateja Bugriho v termíne 01.-04.12.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Rige (Lotyšsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0778/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,10 EUR
08.11.2013
Predmet: Spiatočná letenka do Bruselu, Belgicko dňa 11.11.2013 v sume pre zamestnanca úradu BSK Martina Bezeka z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0783/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Ubytovanie bez stravy v hoteli B-Aparthotel Ambiorix pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 25.-26.11.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1666/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
435,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Bloom, Brusel-07.10.-10.10.2013 - p. Neczliová
B/1667/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
210,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel New Charlemagne, Brusel -08.10.-09.10.2013 - p. Maász
B/1670/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 008,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Marriot Executive Apartments European Quarter, Brusel - 07.10-10.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská, p. Bugri
B/1672/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 490,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Best Western Royal Centre, Brusel-07.10.-08.10.2013 - p. Szabolcs Csahók, 07.10.-09.10.2013- p. Matteo Malvani, 07.10.-10.10.2013- p. Rafael Agostinho, 07.10-11.10.2013- p. Mikis Moselt
B/1696/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 864,60 EUR
19.11.2013
Predmet: 5x letenka-VIE-BRU-VIE-7.10-10.10.2013 - p. Beniač, p. Bezek, p. Forgáčová, p. Hakel, p. Lukáčová,1x letenka-VIE-BRU-VIE-7.10-09.10.2013 - p. Frešo
0800/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
190,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Ubytovanie v Turku pre Rafaela Agostinha v termíne 11. - 13. 12. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste, v celkovej sume 190,- EUR s DPH. Suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0801/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
343,87 EUR
26.11.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Helsinki - Turku a späť pre Rafaela Agostinha v termíne 11. - 15. 12. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste , v celkovej sume 343,87,- EUR. Suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1700/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
759,80 EUR
27.11.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-AAL-VIE-20.-21.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1717/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Best Western Palads,Viborg-20.10.-21.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1718/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
316,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 4x ubytovanie-Hotel Szent Orban Erdei,Kospallag-15.10.-16.10.2013 - p. Lukáčová, p. Karakolevová, p. Beniač, p. Hakel
B/1722/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
4 284,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 5x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-07.10.-10.10.2013 - p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač, p. Forgáčová, p. Bezek,1x ubytovanie Hotel Aloft Schuman. Brusel-07.10.-09.10.2013 - p. Frešo
B/1811/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
743,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-07.10.-09.10.2013 - p. Tyšlerová
B/1731/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
356,86 EUR
28.11.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-TXL-VIE-23.-25.10.2013-p. Neczliová, p. Bugri
0833/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
498,10 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky do Bruselu, Belgicko dňa 08.12.2013 a spiatočný let dňa 11.12.2013 pre zamestnankyňu Úradu BSK Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0841/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
414,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu OSÚR Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne od 8.12.2013 do 11.12.2013 (3 noci) v HOTELI ADAGIO ACCESS BRUSSELS EUROPE v Bruseli , 1 x SGL bez stravy. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1745/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
927,76 EUR
12.12.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-OTP-VIE-28.-29.10.2013 - p. Jelemenská, p. Masácová
B/1812/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
697,10 EUR
16.12.2013
Predmet: 1x letenka -VIE-BRU-VIE-07.10.-09.10.2013 - p. Tyšlerová
B/1819/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
592,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Ellington, Berlin-23.10.-25.10.2013 - p. Neczliová, p. Bugri
B/1820/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
130,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Ibis Palatul, Bukurešť-28.10.-29.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1874/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
286,27 EUR
17.12.2013
Predmet: 1x letenka - p. Agostinho Rafael-VIE-DUB-VIE-04.-07.11.2013
B/1875/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
592,54 EUR
17.12.2013
Predmet: 2x letenka - p .Csahok Szabolcs, p. Matteo Malvani-VIE-DUB-VIE-04.-08.11.2013
B/1876/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 425,08 EUR
17.12.2013
Predmet: 4x letenka - p. Matej Bugri, p. Janka Jelemenská, p. Petra Masácová, p. Lucia Neczliová-VIE-DUB-VIE-04.-08.11.2013
B/1821/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
65,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Ibis Palatul, Bukurešť-28.10.-29.10.2013 - p. Forgáčová
B/1877/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,00 EUR
18.12.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-11.11.2013- p. Bezek
B/1881/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 628,00 EUR
18.12.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Herbert Park,Dublin - p. Malvani, p. Csahók-04.11-.08.11.2013, p. Agostinho-04.11.-07.11.2013
B/1882/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 456,00 EUR
18.12.2013
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Bewleys Ballsbridge, Dublin-04.11.-08.11.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská, p. Neczliová, p. Bugri
B/1898/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
346,16 EUR
08.01.2014
Predmet: 1x letenka - p. Moselt Mikis - VIE-AMS, AMS-FLR-15.-20.11.2013
B/1913/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,10 EUR
09.01.2014
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-25.-26.11.2013 - p. Masácová
B/1980/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
605,22 EUR
10.01.2014
Predmet: 2x letenka-VIE-RIX-VIE-01.-04.12.2013 - p. Bugri, p. Neczliová
B/1984/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
684,00 EUR
10.01.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Neiburgs, Riga-01.12.-04.12.2013 - p. Neczliová, p. Bugri
B/1985/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
10.01.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel B-Aparthotel Ambriorix, Brusel-25.11-.26.11.2013- p. Masácová
B/2057/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
414,00 EUR
13.01.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Adagio Access Brussels Europe-08.12.-11.12.2013 - p. Forgáčová
B/2088/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
498,10 EUR
13.01.2014
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-08.12.-11.12.2013 - p. Forgáčová
B/2093/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
160,00 EUR
13.01.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Ramada Apollo Amsterdam-18.11.-20.11.2013 - p. Mikis Moselt
B/2115/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
343,87 EUR
13.01.2014
Predmet: 1x letenka - p. Agostinho Rafael-VIE-TKU-VIE-11.-15.12.2013
B/2118/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
190,00 EUR
13.01.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Radisson Blu Marina Palace, Turku-11.12.-13.12.2013 - p. Agostinho
0009/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
288,01 EUR
21.01.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Rafaela Agostinha na trase Viedeň- Turku dňe 14.1.2014.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0024/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
300,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Ubytovanie pre zamestnankyňu OSÚR Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, v termíne od 26.1. - 28.1.2014, na dve noci s raňajkami. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0025/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
443,19 EUR
29.01.2014
Predmet: Spiatočnú letenka z Viedne do Bruselu pre zamestnankyňu OSÚR Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne 26.1.2014 a spiatočný let 28.1.2014. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. DOHODNUTÁ CENA JE BEZ DPH.
0062/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
420,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Ubytovanie pre zamestnancov OSÚR Joanu Holčíkovú a Martina Hakela z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Oliva 4*, Veszprém v termíne od 11.2. - 14.2.2014, na tri noci s raňajkami. Zamestnanci sa zúčastnia partnerského stretnutia k projektu TransDanube a tieto výdavky budú z projektu TransDanube aj refundované. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0064/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
330,81 EUR
13.02.2014
Predmet: Jednosmerná letenka z Viedne do Bruselu pre zamestnankyňu OSÚR Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne 5.2.2014 . Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0080/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
623,19 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mattea Malvaniho na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 18.-19.02.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0081/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Chambord 3* pre Mattea Malvaniho v termíne 18.-19.02.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0083/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
450,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli Martin´s Central Park pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.