samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0065/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
49,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Zabezpečenie 1ks USB modemu ZTE MF669T .
0067/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
896,20 EUR
30.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr.Petru Masácovú a Ing.Janku Jelemenskú na trase Viedeň- Brusel- Viedeň v termíne 22.-23.4.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli/Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0078/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 584,99 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Aigu Nebare a p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Barcelone, Španielsko, v termíne 6.-8.2.2013 a 6.-10.2.2013- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0084/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
372,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Dome 4* pre Mgr.Petru Masácovú a Ing.Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli/ Belgicko/ v termíne 22.-23.4.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0085/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
577,02 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Berlína, Nemecko pre Ing. Alžbetu Melicharovú, Ing. Silviu Renácsovú a Lukáša Dobrockého v termíne 5.3.2013 a spiatočný let dňa 8.3.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty k projektu Destinatour 2013 (Program cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013) - účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlin a sprievodnom odbornom podujatí ITB Berlin Kongress.-na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013".
0088/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
447,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Alžbetu Melicharovú, Ing. Silviu Renácsovú a Lukáša Dobrockého v termíne 5.3.-8.3.2013 (3 noci) v hoteli HOTEL HOLIDAY INN BERLIN - CENTRE ALEXANDERPLATZ, Berlín, Nemecko z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty k projektu Destinatour 2013 (Program cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013) - účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlin a sprievodnom odbornom podujatí ITB Berlin Kongress.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0075/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
920,00 EUR
20.02.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Mercure Brussels Center Louise - 14.01. - 18.01.2013 - p. Nebare, p. Moselt
B/0076/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
294,00 EUR
20.02.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Sofitel Europe, Brusel-16.01.-18.01.2013 - p. Masácová
B/0037/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 489,21 EUR
22.02.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-BRU-VIE-16.01.-18.01.2013-M. Malvani, VIE-BRU-FLR-14.01.-18.01.2013-M. Mikis, VIE-BRU-ATH-14.01.-18.01.2013 - Nebare Aiga
B/0038/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
472,10 EUR
22.02.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-16.01.-18.01.2013-p. Masácová
B/0143/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
254,00 EUR
25.02.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Mercure Brussels Center Louise-16.01.-18.01.2013 - p. Malvani
0054/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Hospes Palau De La Mar 5* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty vo Valencii/ Španielsko/ v termíne 10.-13.2.2013 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0114/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
500,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania a parkovného pre Ing. Michala Beniača, Mgr. Barboru Lukáčovú a Martina Hakela, BA na dve noci v termíne od 27.02. - 01-03.2013 v hoteli Mercure, Ostrava, Česká republika z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty . HOTEL MERCURE 4*, 3 x SGL s raňajkami, cena: 80,- EUR / izba / noc, parkovanie 10 eur / auto / noc. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0140/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 140,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman,Brusel-30.01.-01.02.2013 - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Forgáčová
B/0141/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
380,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-30.01.-01.02.2013 - p. Tyšlerová
B/0142/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Eurostars Sablon, Brusel-31.01.-01.02.2013- p. Masácová
B/0144/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
345,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Grand Cravat, Luxemburg-30.01.-31.01.2013- p. Nebare, p. Malvani, Agostinho
0136/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 249,71 EUR
05.03.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 27.5.2013- 2.6.2013, pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 28.5.2013- 2.6.2013 na trase Viedeň- Larnaka- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty na Cyprus.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0138/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Martina Bezeka a Martina Hakela, BA. na jednu noc dňa 05.03.2013 v hoteli Uran Sorea v Tatranskej Lomnici z dôvodu absolvovania tuzemskej služobnej cesty.Hotel Uran Sorea 3*, Tatranská Lomnica, 2 x Jednolozkova izba s ranajkami, cena: 51,- EUR / izba / noc, vrátane miestneho poplatku
0140/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 067,01 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mikisa Moselta, p. Aigu Nebare a p. Mattea Malvani v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Paríži, Francúzsko, v termíne 8.-13.3.2013 a 11.-12.3.2013 (2x). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0091/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
402,10 EUR
11.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 31.01.-01.02.2013 - p. Masácová
B/0092/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 909,53 EUR
11.03.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-LUX-VIE - 30. - 31.01.2013 - p. Agostinho, p. Malvani, p. Nebare
B/0098/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 866,30 EUR
11.03.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-BRU-VIE - 30.01. - 01.02.2013 - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Forgáčová
B/0100/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
6,97 EUR
11.03.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na sociálnu službu za 01/2013 - 1 pacient
B/0099/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,10 EUR
11.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE-30.01.-01.02.2013 - p. Tyšlerová
0152/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
576,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Novotel Centre Gares 3* pre p. Petru Masácovú a p. Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Lille /Francúzsko/ v termíne 23.-25.4.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0152/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
546,98 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BCN-VIE-06.-08.02.2013 - p. Nebare Aiga
B/0153/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
478,01 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BCN-VIE-06.-08.02.2013 - p. Moselt Mikis
B/0191/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
349,74 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-VLC-VIE-10.02.-13.02.2013 - p. Masácová
B/0223/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
560,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel K+K Picassso, Barcelona - 06.02-08.02.2013 - p. Nebare, p. Moselt
B/0240/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Hospes Palau de la Mar, Valencia - 10.02-13.02.2013 - p. Masácová
0197/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 622,91 EUR
27.03.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre Aigu Nebare, Rafaela Agostinha a Mattea Malvaniho počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli, Belgicku, v termíne 21.-23.4.2013 /2x/ a 22.-23.4.2013 a pre Szabolca Csahoka a Mattea Malvaniho v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Lille, Francúzsku, v termíne 24.-25.4.2013 a 23.-25.4.2013. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0318/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
577,02 EUR
05.04.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-TXL-VIE-05.-08.03.2013 - p. Melicharová, p. Renacsová, p. Dobrocký - projekt Destinatour
0200/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
343,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Estella 3* pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 28.-30.5.2013, pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 28.-30.5.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Limassole / Cyprus/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0206/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu OSÚRRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. na jednu noc v termíne od 03.05.-04.05.2013 v hoteli Aloft, Brusel, Belgicko v zmysle priloženej cenovej ponuky, z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na dni otvorených dverí európskych inštitúcií Open doors 2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0207/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
243,10 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky pre zamestnankyňu OSÚRRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. do Bruselu, Belgicko, v termíne 03.05.-04.05.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na dni otvorených dverí európskych inštitúcií Open doors 2013. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0208/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 705,28 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 4 leteniek pre zamestnancov ÚBSK, Mgr. Petra Furika, Martina Hakela, BA, Ing. Martina Bezeka a Mgr. Jána Kollára na pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0209/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
516,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hotely Anna-Kristina, 2 Baba Vida Street Vidin BG 4 x SGL s raňajkami, pre zamestnancov ÚBSK, Mgr. Petra Furika, Martina Hakela, BA, Ing. Martina Bezeka a Mgr. Jána Kollára pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013 (3noci) - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/0346/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
651,87 EUR
18.04.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-VIE-11.-12.03.2013 - p. Nebare Aiga, 1x letenka - p. Malvani-VIE-CD-V-11.-12.03.2013-stornovaná
0240/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
306,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Ubytovanie pre Katarínu Manczalovú a Ing. Mariána Bujnu pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube na základe príkaznej zmluvy v termíne 15.4. - 18.4.2013 (3noci) .- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 . Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúry s názvom projektu Trans Danube.
0239/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 146,64 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 2x leteniek pre Ing. Mariána Bujnu a Katarínu Manczalovú pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko na základe príkaznej zmluvy - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013 .- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 . Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s názvom projektu TransDanube.
0250/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
388,94 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň dňa 25. 04. 2013 pre Rafaela Agostinha, ktorý sa zúčastní na ZPC .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0251/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
573,10 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 07.05.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0237/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 723,76 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou na Cypre pre: Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahoka v termíne 27. - 31. 05. 2013; Rafaela Agostinha v termíne 27. - 30. 05. 2013 a Aigu Nebare v termíne 28. - 30. 05. 2013 (spiatočný let do Budapešti v nadväznosti na ďalšiu zahraničnú pracovnú cestu).- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/0389/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
720,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Ubytovanie - Hotel Mercure, Paríž -10.3.-13.3.13 - p. Nebare, Moselt, Malvani
B/0390/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 341,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Ubytovanie Hotel Holiday Inn, Berlin 5.-8.3.13 - p. Melicharová, Renacsová, Dobrocký
B/0313/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
500,00 EUR
24.04.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Mercure,Ostrava-27.02.-01.03.2013 - p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač
B/0314/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
24.04.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Urán Sorea,Tatranská Lomnica-05.03.-06.03.2013 - p. Bezek, p. Hakel
B/0367/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
641,27 EUR
24.04.2013
Predmet: 1x letenka - Viedeň - Paríž - Viedeň - 08.03.-13.03.2013 - p. Moselt Mikis
0279/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 041,90 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Bruselu, Belgicko pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša- prvá trieda a osem leteniek pre poslancov Zastupiteľstva BSK PaedDr. Milana Trstenského, MUDr. Mariána Haramiu, PhDr. Branislava Záhradníka, Ing. Slavomíra Drozda, Ing. Petra Šramka a zamestnancov OSÚRRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Martina Hakela, BA a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne 29.05.2013 a spiatočný let dňa 31.05.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392
0280/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 420,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, Brusel, Belgicko pre 9 osôb - predsedu BSK Ing. Pavla Freša, poslancov Zastupiteľstva BSK PaedDr. Milana Trstenského, MUDr. Mariána Haramiu, PhDr. Branislava Záhradníka, Ing. Slavomíra Drozda, Ing. Petra Šramka a zamestnancov OSÚRRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Martina Hakela, BA a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne od 29.05.2013 do 31.05.2013 (dve noci) z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0281/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
448,10 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.-16.5.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0282/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
760,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, Brusel, Belgicko pre 2 osoby- Mgr. Miroslava Rácová a Mgr. Zuzana Lovišková v termíne od 29.5.2013 do 31.5.2013 /dve noci/, z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0283/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
648,20 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre 2 osoby - Mgr. Miroslava Rácová a Mgr. Zuzana Lovišková v termíne 29.5.2013- 31.5.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0226/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Courtyard By Marriott Berlin City Center 4* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Berlíne /Nemecko/ v termíne 23.-25.6.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0227/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
324,68 EUR
02.05.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú na trase Viedeň - Berlín - Viedeň v termíne 23.-25.6.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Berlíne /Nemecko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0311/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
781,68 EUR
09.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v ESTELLA apartmants 3* , Limassole v termíne od 29.5. - 30.5.2013 a letenky na Cyprus - Larnaca v dňoch 29.5. - 30.5.2013 pre pána Iva Nesrovnala- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0308/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
687,08 EUR
09.05.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Benátok, Taliansko pre Ing. Michala Beniača a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. dňa 14.05.2013 a spiatočný let dňa 17.05.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na výročnej konferencii Central Europe. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392
0307/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
534,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI MILANO 4*, Padova, Taliansko pre zamestnancov OSÚRRP Ing. Michala Beniača a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne od 14.05. do 17.05.2013 (3 noci), samostatné izby, z dôvodu absolvovania ZPC a účasti na výročnej konferencii Central Europe.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0324/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
140,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Dome 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/, v termíne 15.-16.5.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0325/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 738,50 EUR
10.05.2013
Predmet: Za účelom zahraničnej pracovnej cesty zabezpečenie letenky na trase Ancona-Mníchov-Budapešť (29.05.2013) a späť na trase Budapešť-Mníchov-Florencia (31.05.2013) pre Mikisa Moselta; spiatočnej letenky na trase Viedeň-Riga-Viedeň pre Aigu Nebare (v termíne od 10-19.05.2013) a letenky na trase Viedeň-Frankfurt-Riga (11.05.2013) a späť Riga-Frankfurt-Florencia (15.05.2013) pre Mikisa Moselta. Zabezpečenie ubytovania v Rige pre Mikisa Moselta na dve noci (v termíne 13-15.05.2013) v hoteli Radisson Blu Elizabette. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0442/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
120,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Za zmenu termínov leteniek-Masácová, Jelemenská-VIE-BRU-VIE
B/0452/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 705,28 EUR
10.05.2013
Predmet: 4x letenka-Viedeň-Sofia-Viedeň-15-18.04.2013-p.Furik, p.Kollár, p.Hakel, p. Bezek.
0353/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
270,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Budapešti v termíne 29. - 31. 05. 2013 pre Mikisa Moselta a 30. - 31. 05. 2013 pre Aigu Nebare, ktorí sa zúčastnia na ZPC .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0571/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 146,64 EUR
23.05.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-SOF-VIE - 15.-18.04.2013 - p. Bujna, p. Manczalová
0378/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI Aloft, Brusel, Belgicko pre zamestnankyňu OSÚRRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. na jednu noc v termíne od 06.06.2013 do 07.06.2013, z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty a účasti na koncerte organizovanom BSK a Hlavným mestom Praha.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 .
0379/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
493,10 EUR
04.06.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky do Bruselu, Belgicko pre Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. dňa 06.06.2013 a spiatočný let dňa 07.06.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty a účasti na koncerte organizovanom BSK a Hlavným mestom Praha.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0392/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
1 286,20 EUR
05.06.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli Aloft, Brusel v termíne 6.6.2013- 7.6.2013 a leteniek na trase Viedeň- Brusel pre PaedDr. Barboru Oráčovú, PhD. a Ing. Martina Bertu,CSc., ktorý sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli.
0385/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 291,08 EUR
05.06.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Paríž - Viedeň a ubytovania v Lille v termíne 19. - 20. 06. 2013 pre Mattea Malvaniho, Vieru Gažíkovú, Aigu Nebare, Rafaela Agostinha z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0572/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
516,00 EUR
05.06.2013
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Anna - Kristina Vidin - 15.04.-18.04.2013 - p. Furik, p. Hakel, p. Bezek, p. Kollár
B/0573/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
306,00 EUR
05.06.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Dunav, Vidin-15.04.-18.04.2013 - p. Manczalova, p. Bujna
0400/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
573,10 EUR
06.06.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 14.6.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/.
B/0699/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
243,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Letenka -VIE-BRU-VIE / p. Forgáčová 3.-4.5.2013
B/0640/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
289,94 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x letenka - p. Malvani Matteo - VIE-BRU, CDG-VIE-22.-25.04.2013
B/0641/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
312,77 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x letenka - p. Csahok Szabolcs - VIE-XDB-VIE - 24.-25.04.2013
B/0642/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
434,10 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x letenka - p. Agostinho Rafael - VIE-BRU-VIE - 21.-23.04.2013
B/0643/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
434,10 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x letenka - p. Aiga Nebare - VIE-BRU-VIE-21.-23.04.2013
B/0644/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
388,94 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x letenka - Agostinho Rafael - VIE-CDG-VIE - 25.04.2013
0412/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
770,12 EUR
12.06.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Miláno - Viedeň pre Mikisa Moselta v termíne 10. - 18. 06. 2013, Aigu Nebare v termíne 11. - 13. 06. 2013 a ubytovania v Miláne pre Mikisa Moselta v termíne 10. - 13. 06. 2013, Aigu Nebare v termíne 11. - 13. 06. 2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/0718/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
95,00 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-03.05.-04.05.2013 - p. Forgáčová