mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21409
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14039-2024/00167
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
7 476,27 EUR
23.01.2025
Predmet: refakturacia - elektrina 12/2024
f14040g-2024/00614
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,34 EUR
23.01.2025
Predmet: za sparcovanie peštovného peňažného poukazu U 12/2024
o5310g-TS/1/2025
objednávka
Ján Búry - K&B
3333206
112,20 EUR
24.01.2025
Predmet: Projekt VPP 23/27/054/277
f14041g-2024/00161
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
43,34 EUR
24.01.2025
Predmet: refakturácia - vodné kompostáreň
f14042g-2025/00005
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
543,30 EUR
24.01.2025
Predmet: mobilné telelefóny08.01.-07.02.2025 MsÚ, MsPO, KIC, SKA, PO , internet, parkovné
f14043g-2025/00006
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
602,70 EUR
24.01.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla obce - rok
f14044g-2025/00012
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
492,00 EUR
24.01.2025
Predmet: ročná licencia aplikácie elo.sk
f14045g-2025/00003
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
23,00 EUR
24.01.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase
f14046g-2024/00625
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
454,12 EUR
24.01.2025
Predmet: poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné 12/2024
f14047g-2025/00004
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
25,52 EUR
28.01.2025
Predmet: refakturacia - telekomunikačné služby a intenetu 01/2025
f14048g-2025/00016
faktúra
Ján Búry - K&B
3333206
112,20 EUR
28.01.2025
Predmet: VPP- projekt ochranné prostriedky náradie
f14049g-2024/00164
faktúra
Materská škola
37892614
56,40 EUR
28.01.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 12/2024
f14050g-2025/00008
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
516,60 EUR
28.01.2025
Predmet: poplatok za nájom automatov 01/2025
f14051g-2024/00621
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
327,70 EUR
28.01.2025
Predmet: poštový úver 12/2024
f14052g-2025/00007
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
226,94 EUR
28.01.2025
Predmet: účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC - online
f14053g-202500002
faktúra
Towercom, a.s.
36364568
1 000,00 EUR
28.01.2025
Predmet: prenosné parkovacie karty /5ks/
o5311g-OVaŽP3/2025
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,62 EUR
29.01.2025
Predmet: vyjadrenie k projektovej dokumentácii kultúrne a komunitné centrum Zechenter
o5312g-OVaŽP4/2025
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,62 EUR
29.01.2025
Predmet: vyjadrenie k PD "Zechenterová záhrada" komplexná obnova
f14054g/2025/00014
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
275,50 EUR
29.01.2025
Predmet: skriňa zasúvacia MsPO
o5313g-OSŠaVS-SEKR/02/2025
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
880,00 EUR
29.01.2025
Predmet: reprezentačné predmety s logom mesta Kremnica
f14055g-2024/00609
faktúra
eGov Systems spol, s.r.o.
35827521
216,00 EUR
30.01.2025
Predmet: prítup eGov na rok 2025
f14056g-2024/00626
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
26,24 EUR
30.01.2025
Predmet: finančný spravodajca za rok 2024
f14057g-2024/00628
faktúra
Nuaktiv, s.r.o.
35722533
780,00 EUR
30.01.2025
Predmet: elektronizácia služieb miest a obcí na IV.Q/2024
f14058g-2025/00018
faktúra
T-MAPY, s.r.o.
43995187
498,15 EUR
30.01.2025
Predmet: služby geografického informačného systému GISPLAN za I.štvrťrok 2025
z2627g - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb číslo VS 202206
dodatok
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
4 797,00 EUR
31.01.2025
Predmet: poskytnutie audítorských služieb
z2628g - Zmluva o poskytovaní servisných služieb na počítačovej technike Mestského úradu v Kremnici a Mestskej polície v Kremnici
zmluva
IKT konzult s.r.o.
54667453
720,00 EUR
31.01.2025
Predmet: poskytovanie služieb podľa čl. 2 zmluvy
z2629g - Aktualizovaná príloha k zmluve číslo 717019034
dodatok
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: aktualizácia
o5314g-OSŠ/002/2025
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
490,00 EUR
31.01.2025
Predmet: hygienické potreby
o5315g-OSŠV/003/2025
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
1 200,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Hygienické potreby
f14059g-2024/00623
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 291,72 EUR
31.01.2025
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2024
f14060g-2024/00627
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 615,45 EUR
31.01.2025
Predmet: elektrina VO 12/2024
o5316g-MsP 005/2025
objednávka
Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky
41195663
120,00 EUR
31.01.2025
Predmet: náplň do tlačiarní
o5317g-MsP 004/2025
objednávka
ALZA.sk s.r.o.
36562939
60,00 EUR
31.01.2025
Predmet: nabíjačka na mobilný telefón, káble a USB kľúč
o5318g-OVS-SEKR/003/2025
objednávka
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
820,00 EUR
03.02.2025
Predmet: záložný zdroj 2200VA,6xC13 kanc.č33 IT
z2630g - Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
dodatok
Miroslav Kapsdorfer
41725620
0,00 EUR
05.02.2025
Predmet: ukončenie nájmu
z2631g - Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-2024/000671-008
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
07.02.2025
Predmet: výpožička podľa čl. I zmluvy
z2632g - Zmluva č. 1/2025 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2025
zmluva
Annamaria, n.o. Zariadenie pre seniorov
50572024
1 200,00 EUR
07.02.2025
Predmet: poskytnutie finančného príspevku
z2633g - Zmluva č. 1/2025 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2025
zmluva
Samaritánka, n.o. Zariadenie soc. služieb
31908454
1 200,00 EUR
07.02.2025
Predmet: poskytnutie finančného príspevku
f14061g-2025/00026
faktúra
Peter Ertl, s. r. o.
47536420
262,48 EUR
11.02.2025
Predmet: oprava vozidla
f14062g-2025/00036
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
516,60 EUR
11.02.2025
Predmet: poplatok za používanie parkovacieho systému 02/2025
f14063g-2025/00039
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,08 EUR
11.02.2025
Predmet: pevné linky KIC.MsP 01/2025
f14064g-2025/00047
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
10,21 EUR
11.02.2025
Predmet: elektromateriál
f14065g-2024/00001
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-5 064,18 EUR
11.02.2025
Predmet: preplatok - dodávka elektriny 2024
f14066g-2024/00612
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
6 566,40 EUR
11.02.2025
Predmet: provízia za služby SMS 12/2024
f14067g-2025/00010
faktúra
ARDYSTÉM s.r.o.
36397563
60,00 EUR
11.02.2025
Predmet: vyhlásenie v rozhlase
o5319g-OVaŽP/5/2025
objednávka
Archeologický ústav SAV
166 723
3 690,00 EUR
11.02.2025
Predmet: vykonanie archeologického výskumu a vyhotovenie výskumnej dokumentácie na stavbe "Kremnica ul.Ľ.Štúra
f14068g-2025/00020
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
665,54 EUR
11.02.2025
Predmet: PHM
f14069g-2025/00025
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
720,00 EUR
12.02.2025
Predmet: servisné služby 01/2025
f14070g-2025/00024
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
1 005,00 EUR
12.02.2025
Predmet: tonery
f14071g-2025/00044
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,48 EUR
12.02.2025
Predmet: žiarovky
f14072g-2025/00008
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 053,00 EUR
12.02.2025
Predmet: refakturacia - paltba za elektrinu 01/2025
f14073g-2025/00019
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
313645501
6,00 EUR
13.02.2025
Predmet: prenájom pozemku parcela CKN 3335
o5320g-OSŠaVS-SEKR/03/2025
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
86,10 EUR
13.02.2025
Predmet: školenie on- line - reforma územného plánovania a výstavby
od 01.04.2025
f14074g-2025/00042
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
270,60 EUR
13.02.2025
Predmet: údržba a prevádzka MP Manager02/2025
f14075g-2025/00049
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
169,44 EUR
13.02.2025
Predmet: refakturácia - kontrola a oprava hasiacich prístr. MsPo a MsÚ
f14076g-2025/00038
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,32 EUR
13.02.2025
Predmet: fax 01/2025
f14077g-2025/00045
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
14,90 EUR
13.02.2025
Predmet: materiál MsÚ
f14078g-2025/00034
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
478,04 EUR
13.02.2025
Predmet: aktivačný kľúč ESET
f14079g-2025/00010
faktúra
ZEERTS, s.r.o.
45623368
541,20 EUR
13.02.2025
Predmet: servisné práce
f14080g-2025/00009
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 586,49 EUR
13.02.2025
Predmet: PHM
f14081g-2025/00013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 053,00 EUR
13.02.2025
Predmet: elektrika 01/2025
f14082g-2025/00014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,82 EUR
13.02.2025
Predmet: elektrika 01/2025 - nedoplatok
f14083g-2025/00021
faktúra
Daniel Friebert
34610863
27,68 EUR
13.02.2025
Predmet: oprava radiátorov
f14084g-2025/00022
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
35,67 EUR
13.02.2025
Predmet: kotúče do parkovacieho automatu
o5321g-OVaŽP 6/2025
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,62 EUR
14.02.2025
Predmet: stanovisko k PD komplexná obnova objektu č.92 Dolná ulica v Kremnici za účelom vybudovania denného stacionára.
o5322g-OVaŽP/07/2025
objednávka
RNDr. Zdeněk Potyš-HGS-hydrogeoservis
17862035
3 644,00 EUR
17.02.2025
Predmet: monitoring skládky Kremnické Bane - Ovčín
f14085g-2025/00048
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
133,98 EUR
17.02.2025
Predmet: kontrola a oprava hasiacich prístrojov 2024 ul.Ang.413
f14086g-2025/00046
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
662,46 EUR
17.02.2025
Predmet: propagačné predmety s logom mesta Kremnica
f14087g-2025/00050
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,17 EUR
17.02.2025
Predmet: spracovanie poštového peňažného poukazu typu U 01/2025
z2634g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 11
zmluva
UNIQA poisťovňa a.s. pobočka Bratislava
53812948
6 729,28 EUR
17.02.2025
Predmet: - pripoistenie budovy internátu Ul. Ľ. Štúra
z2635g - Zmluva č. 1/2025 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2025
zmluva
Senior Centrum BB, n.o.
1 200,00 EUR
18.02.2025
Predmet: poskytnutie finančného príspevku
f14088g-2025/90001
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,62 EUR
18.02.2025
Predmet: vyjadrenie k PD stavby "Zechenterová záharda-komplexná obnova
f14089g-2025/90002
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,62 EUR
18.02.2025
Predmet: vyjadrenie k PD stavby "Kultúrne a komunitné centrum Zechenter"
f14090g-2025/00031
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
1 198,93 EUR
18.02.2025
Predmet: kancelársky materiál
f14091g-2025/00001
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-0,11 EUR
18.02.2025
Predmet: dobropis za vyučt.elektriku / rok 2024
f14092g-2025/00028
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
123,00 EUR
18.02.2025
Predmet: e-školenie o odpadoch
f14093g-2025/00027
faktúra
Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky
41195663
49,00 EUR
18.02.2025
Predmet: náplň do tlačiarne
f14094g-202400162
faktúra
Základná škola
37831461
28,20 EUR
18.02.2025
Predmet: refakturacia - kuchynský odpad 12/2024
f14095g-2025/00009
faktúra
EkoEnergia Palivá, s.r.o.
47844655
10,00 EUR
18.02.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase
f14096g-2024/00158
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
18.02.2025
Predmet: nájom pozemkov 12/2024