samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011-481-INV
zmluva
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
18 528,00 EUR
01.06.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Bratislavského bábkového divadla, Dunajská 36, BA
K/0014/11
faktúra
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
18 528,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu budovy Bratislavského bábkového divadla
2012-466-VO
zmluva
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
37 704,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre akciu: „Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Bratislavského bábkového divadla, Dunajská ul. č. 36, Bratislava“ zabezpečí:
1.1 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Interiéru hľadiska, vstupných priestorov a priestorov pre návštevníkov v podrobnosti : plány pokládky dlažieb a obkladov, plány pokládky podhľadov, farebné riešenie priestorov, akustická úprava povrchov v hľadisku - počet výtlačkov: 6 ks,
1.2 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie PS 01 - Javisková technika - počet výtlačkov: 6 ks,
1.3 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie PS 02 - Javiskové osvetlenie - počet výtlačkov: 6 ks,
1.4 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie PS 03 - AV technika - počet výtlačkov: 6 ks,
1.5 inžiniersku činnosť v nasledovných častiach - prípravné práce, zabezpečenie všetkých vyjadrení správcov sietí a dotknutých organizácií a podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia
1.6 inžiniersku činnosť v nasledovných častiach - zabezpečenie všetkých vyjadrení správcov sietí a dotknutých organizácií a podanie žiadosti na získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia
1.7 zapracovanie častí PD podľa bodu 1.1 až 1.4 do rozpočtu a výkazu výmer.
K/0078/12
faktúra
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
33 264,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu budovy BBD, Dunajská ul., BA
K/0003/13
faktúra
ateliér 3ab s.r.o.
35878789
3 240,00 EUR
27.06.2013
Predmet: inžinierska činnosť a zapracovanie časti PD - rekonštrukcia budovy BBD, Dunajská ul.,BA
0128-11-EO
objednávka
ALCASYS Slovakia a.s.
35879335
1 884,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky na zakúpenie digitálnych telefónnych aparátov zn. Alcatel v celkovej cene 1884 Eur s DPH. Dodávateľ: ALCASYS Slovakia, a.s., Staré grunty 36, P.O.Box 41, 840 00 Bratislava
B/0221/12
faktúra
ALCASYS Slovakia a.s.
35879335
1 884,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Digitálne telefóny zn. Alcatel 4019 set - 5 ks, Alcatel 4039 set - 5ks
2018-719-KUL
zmluva
GUTGUT, s.r.o.
35881241
8 000,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: DAAD- Dni architektury a dizajnu 2018 Bratislava (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-838-KUl
zmluva
GUTGUT, s.r.o.
35881241
5 000,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "ArchFilm DAAD" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len "VZN č. 2/2016").
2019-613-FIN
zmluva
GUTGUT, s.r.o.
35881241
1 500,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "DAAF – Dni architektúry a filmu 2019 Bratislava" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
0788/12/EO
objednávka
GOPAS, a. s.
35881674
3 900,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Kurzy MS Office pre 70 vybraných zamestnancov Ú BSK: "Excel - základný", "Excel pre užívateľov", PowerPoint - základný", PowerPoint pre užívateľov", ktoré sa uskutočnia v dňoch: 3.-6.12. a 10.-12.12.2012 v priestoroch Ú BSK.
0309/13/EO
objednávka
GOPAS, a. s.
35881674
2 557,44 EUR
06.05.2013
Predmet: Kurzy MS Office pre 40 vybraných zamestnancov Úradu BSK: "Excel - mierne pokročilí", "Excel - praktické využitie", "Word - praktické využitie", "PowerPoint - praktické využitie", ktoré sa uskutočnia v dňoch: 21.-22.5. a 5.6-6.6.2013 v priestoroch dodávateľa.
B/0896/13
faktúra
GOPAS SR, a.s.
35881674
1 214,78 EUR
03.07.2013
Predmet: kurzy Microsoft PowerPoint,Microsoft Word pre zamestnancov BSK-05.06.-06.06.2013
2015-720-LZM
zmluva
GOPAS SR, a.s.
35881674
2 460,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb. Predmetom zmluvy je: Počítačové vzdelávanie pre zamestnancov verejnej správy
2016-716-SKO
zmluva
GOPAS SR, a.s.
35881674
131 542,80 EUR
11.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201630382_Z.
Predmetom zmluvy je vzdelávanie a certifikácia ECDL na stredných školách.
2021-306-FIN
zmluva
8PR, s.r.o.
35881950
2 000,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0316. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Mariatálsky štvanec.
2016-531-KUL
zmluva
FABART, s. r. o.
35882344
3 000,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Veľký tanečný večer“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-1022-KUL
zmluva
FABART, s. r. o.
35882344
3 000,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Veľký tanečný večer" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2018-945-KUL
zmluva
FABART, s. r. o.
35882344
3 000,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: VEĽKÝ TANEČNÝ VEČER 2018 (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
0813/13/EO
objednávka
ALDENTE, s. r. o.
35882841
265,20 EUR
28.11.2013
Predmet: Pracovná večera dňa 18.12.2013 v Bratislave pri príležitosti stretnutia so zástupcami 4 paneurópskych programov pre cca 12 osôb. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/2148/13
faktúra
ALDENTE, s. r. o.
35882841
265,20 EUR
10.01.2014
Predmet: pracovná večera-18.12.2013-zást. 4 paneurópskych programov
2006-273-ZVZP
zmluva
EURONA, s.r.o.
35884461
949,87 EUR
12.08.2011
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru
B/1730/14
faktúra
Eurona, s.r.o.
35884461
121,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava-12/2014
B/1685/14
faktúra
Eurona, s.r.o.
35884461
121,20 EUR
12.01.2015
Predmet: Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava-11/2014
0370-12-EO
objednávka
SYSNET s.r.o.
35886269
60,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Zakúpenie mikrovlnnej rúry zn. SENCOR SMW 6120 podľa prílohy pre Útvar hlavného kontrolóra BSK.
B/0794/12
faktúra
SYSNET s.r.o.
35886269
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Mikrovlnná rúra zn. SENCOR-1ks
0529/14/EO
objednávka
SYSNET s.r.o.
35886269
224,94 EUR
06.10.2014
Predmet: Vykurovacie telesá (olejové radiátory - 3ks) v celkovej cene 224,94 EUR s DPH vrátane dopravy.
B/1439/14
faktúra
SYSNET s.r.o.
35886269
224,93 EUR
05.11.2014
Predmet: Vykurovacie telesá Zn. DE LONGHI-3ks
2017-943-KUL
zmluva
KAPOS s.r.o.
35887079
2 000,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Adam Plachetka: Mozart Gala" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2018-754-KUL
zmluva
KAPOS s.r.o.
35887079
4 000,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: Pavol Bršlík: Straussove piesne (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2021-746-FIN
zmluva
KAPOS s.r.o.
35887079
1 500,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2021/0390. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Individuálna dotácia z BSK 2021 na úhradu časti nákladov projektu: Veľké slovenské hlasy: Slávka Zámečníková a Peter Kellner.
2021-282-OIČaVO
zmluva
at26, s.r.o.
35887907
59 856,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela "Tvorba koncepčnej architektonickej štúdie areálu Petržalka" a poskytnutie s tým súvisiacich služieb, v súlade s Podrobným opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.
0338-12-EO
objednávka
IGES s.r.o.
35888466
5 502,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Kontrolné meranie a zameranie skutkového Stavu stav. Objektu, vyhotovenie účelových máp veľkých mierok, meranie a zobrazenie výškopisu, vyhotovenie geometrického plánu a vytyčovanie hraníc pozemkov, hodinová sadzba za výkon autorizovaného geodeta a kartografa, jednotlivé úkony sa vykonávajú na stavbe
K/0054/12
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
5 502,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Práce na stavbe cyklomostu v k.ú. Devínska Nová Ves-geodetické práce
0696/12/EO
objednávka
IGES s.r.o.
35888466
240,00 EUR
31.10.2012
Predmet: V súvislosti s vysporiadaním pozemkov dotknutých stavbou Cyklomostu II- Devínska Nová Ves bol v prospech BSK vypracovaný a doložený Geometrický plán č.23/2012 zo dňa 4.6.2012 úradne overený Správou Katastra pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu.V nadväznosti na jeho doplnenie - Protokolu s grafickou časťou a autorizačným overením na určenie plochy stavby mosta nad vodnou plochou /Morava+ Stará mláka/, doloženie Technickej správy na výpočet plôch stavby Cyklomosta nad vodnými plochami predložený Ing. Ladislavom Somorovským, IGES, s.r.o. Komenského 29, 902 01 Pezinok, si objednávame dopracovanie k jestvujúcemu Geometrickému plánu.
B/1575/12
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
240,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Geodetický elaborát s grafickou časťou na určenie plôch - stavba Cyklomostu v k.ú. Devínska Nová Ves
0148/13/EO
objednávka
IGES s.r.o.
35888466
336,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu za účelom zriadenia vecného bremena na časť pozemku KN-E parc. č. 5898/1, druh pozemku vodné plochy, na ktorom sa nachádza pilier cyklomosta" .Celková suma za vypracovanie geometrického plánu je 336,- € s DPH.
0175/13/EO
objednávka
IGES s.r.o.
35888466
121,20 EUR
20.03.2013
Predmet: Vyhotovenie kópií geometrického plánu úplného a totožného s prvopisom GP na základe zákazky č. 23/2012 zo dňa 4.6.2012 .
B/0398/13
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
121,20 EUR
18.04.2013
Predmet: Vyhotovenie kópií geometrického plánu
0376/13/EO
objednávka
IGES s.r.o.
35888466
9 375,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Geodetické zameranie skutočného stavu objektu kaštieľa v Malinove (v súlade s rozhodnutím KPÚ č. BA-11/1386-14/7935/JUR). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0609/13
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
336,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Geometrický plán za účelom zriadenia vecného bremena na časť pozemku KN-E parc. č. 5898/1-Devínska Nová Ves
K/0022/13
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
9 375,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Geodetické zameranie skutočného stavu objektu kaštieľa v Malinove
0107/15/EO
objednávka
Apple Pie s. r. o.
35888873
3 840,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie poradenských služieb pre riadenie marketingovej komunikácie - Analýza aktuálneho stavu pôsobnosti regionálnych médií na území BSK pre roky 2015-2016. Analýza možností komunikácie a propagácie kraja je súčasťou priorít odboru komunikácie a propagácie na základe schváleného uznesenia č. 10/2014 Zastupiteľstvom BSK. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
2015-181-SaRP
zmluva
Creative Solutions, s.r.o.
35889136
0,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca pri prezentovaní informácii v oblasti zdravotníctva a zdravia v prospech občanov Bratislavského kraja.
B/2175/11
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.02.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2011
B/0110/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
01.03.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2012
B/0279/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
02.04.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2012
B/0414/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
03.05.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2012
B/0578/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.06.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2012
B/0732/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
23.07.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2012
B/0893/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.08.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2012
B/1057/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.09.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2012
B/1234/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
16.10.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2012
B/1398/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.11.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2012
B/1639/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2012
B/1846/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
02.01.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2012
B/2090/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
04.02.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2012
B/0108/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
11.03.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2013
B/0261/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
05.04.2013
Predmet: zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2013
B/0441/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
03.05.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2013
B/0658/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
12.06.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2013
B/0850/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
16.07.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2013
B/1036/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2013
B/1214/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
13.09.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2013
B/1334/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.10.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2013
B/1536/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.11.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2013
B/1790/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
16.12.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2013
B/1967/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
09.01.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2013
B/2169/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2013
B/0132/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
13.03.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2014
B/0267/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2014
B/0404/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.05.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2014
B/0564/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2014
B/0707/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
09.07.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2014
B/0875/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
04.08.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2014
B/1048/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
08.09.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2014
B/1185/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
08.10.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2014
B/1334/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2014
B/1589/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2014
B/1772/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
22.12.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2014