samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0016/15/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
35900831
69,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Dlhodobý majetok v roku 2015 po zmenách zákonov o účtovníctve a dani z príjmov", dňa 17.2.2015 v Bratislave pre p. A. Hatalovú. Účastnícky poplatok na osobu je 69,00 € (cena vrátane DPH).
0017/15/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
35900831
69,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Elektronické trhovisko od 1.1.2015", dňa 27.1.2015 v Bratislave pre p. Čambalovú. Účastnícky poplatok na osobu je 69,00€ (cena vrátane DPH).
B/0506/13
faktúra
EKOSTAV - ROVINKA spol. s.r.o.
35903988
14 577,05 EUR
28.08.2013
Predmet: Odstránenie havárie vodovodnej prípojky - SOŠ KaIŠ Kadnárova
0315/14/EO
objednávka
PROMO SOLUTION spol.s.r.o.
35904003
6 020,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Propagačné služby k projektu SK-AT 2007-2013, ktoré zahŕňajú propagačnú kampaň k projektu a propagačný materiál programu "Za mostom" . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme
B/0809/14
faktúra
PROMO SOLUTION spol.s.r.o.
35904003
6 020,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Projekt "Z mostom" - propagačný materiál
2021-803-FIN
zmluva
HOMOLA Sport s.r.o.
35905786
3 000,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0470. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Prenájom pretekárskeho vozidla a služieb s tým spojených.
0816/13/EO
objednávka
Polus, a.s.
35906294
290,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety " Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja" dňa 19. 12. 2013, darčekové poukážky 7 ks po 20 Eur a 5 ks po 30 Eur, v celkovej cene 290 Eur.
B/1977/13
faktúra
Polus, a.s.
35906294
290,00 EUR
07.01.2014
Predmet: Darčekové poukážky - 5ks á 30.- EUR,- 7ks á 20,00EUR - "Najúspešnejší športovec, šport. kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja"-19.12.2013
0573/12/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
359067614
2 399,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy 72 zásielok (72 ks balíkov s rozmermi 25 x 40 x 40 cm) tričiek s približnou celkovou váhou 266,40 kg (3,7 x 72) pozemným servisom na rôzne adresy doručenia v Európe pri príležitosti konania Európskeho dňa spolupráce 2012.
0583/12/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
359067614
133,30 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy 4 zásielok komunikačných materiálov s približnou celkovou váhou 13 kg pozemným servisom do INTERACT kontaktných bodov: Valencia (Španielsko), Viborg (Dánsko), Viedeň (Rakúsko) a Turku (Fínsko).
B/1344/12
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
0,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Preprava zásielok-akcia "Tender 2 varka" -10.09.2012-17.09.2012
0660/12/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
359067614
2 381,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zabezpečenie expresnej prepravy 9 ks zásielok komunikačných materiálov s približnou celkovou váhou 112 kg do Bruselu (Belgicko) a Turku (Fínsko).
B/1345/12
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
2 399,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Preprava zásielok - akcia "Tender 1" - 10.09.2012-27.09.2012
0731/12/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
359067614
425,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Export (cca 70 kg) a import (cca 30 kg) zásielky v rámci zasadnutia monitorovacieho výboru (08. - 09. 11. 2012, Kodaň) na trase Bratislava - Kodaň a späť.
B/1425/12
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
2 381,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Preprava zásielok - akcia"Tender - 04.10.2012-08.10.2012
0834/12/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
359067614
546,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy komunikačného materiálu (orientačná váha 20 kg) do Kodane a reklamnej steny (orientačná váha 20 kg) na trase Bratislava-Kodaň- Bratislava.
B/1754/12
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
425,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Preprava zásielky - "Bratislava - Kodaň a späť" - 31.10.2012 - 14.11.2012
B/0056/13
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
510,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Za akciu - preprava komun. materálu - Bratislava - Kodaň a späť - 26.11.2012-28.01.2013 - Interact IS
2016-706-SKO
zmluva
HK RUŽINOV ´99, a. s.
35906871
2 500,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Celoročná príprava hokejovej mládeže" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-621-SKO
zmluva
HK RUŽINOV ´99, a. s.
35906871
10 000,00 EUR
18.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Celoročná športová príprava hokejovej mládeže" (ďalej len „projekt“) v
súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2018-478-SKO
zmluva
HK RUŽINOV ´99, a. s.
35906871
6 000,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Zápasový a tréningový proces všetkých kategórií mládežníckeho
hokejového klubu" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho
kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2019-352-FIN
zmluva
HK RUŽINOV ´99, a. s.
35906871
3 000,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Celoročná príprava mládežníckeho klubu." (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2020-728-FIN
zmluva
HK RUŽINOV ´99, a. s.
35906871
2 000,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE
2020 na úhradu časti nákladov projektu: "Špecializácia v príprave a tréningový proces" (ďalej len „projekt“) v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2021-371-FIN
zmluva
HK RUŽINOV ´99, a. s.
35906871
4 000,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2021/0135. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021 na úhradu časti nákladov projektu: Tréningový proces 2021.
B/0615/13
faktúra
W Press a.s.
35907266
1 190,00 EUR
10.06.2013
Predmet: propagácia BSK-sponzoring,súťaž-v časopise č.18/2013 .týždeň
B/0868/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
03.07.2013
Predmet: propagácia BSK-sponzoring,súťaž-v časopise č.21/2013 .týždeň
B/0983/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž-v časopise č.26/2013 týždeň
B/1501/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž - v časopise č.39/2013 týždeň
B/1503/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž v časopise č.36/2013 týždeň
B/1687/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž v časopise č.43/2013 -týždeň
B/1838/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž - v časopise č.46/2013 týždeň
B/1943/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž - v časopise č.49/2013 - týždeň
2013-61-KP
zmluva
W PRESS a.s.
35 907 266
14 280,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na projekte „1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“ /ďalej len „projekt“/, ktorý sa bude realizovať formou minimálne 12 popularizačných článkov v týždenníku Týždeň, každý popularizačný článok v rozsahu minimálne 2 plnofarebných strán v období od 15. marca 2013 do 15. decembra 2013. Výhradným realizátorom projektu je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na projekte a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.
0741/13/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
651,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Export a import zásielky z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru INTERACT II v Dubline na trase Bratislava, Slovenská republika - Dublin, Írsko a späť. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne sumu 651,00 EUR s DPH.
B/1880/13
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
651,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Prepravné služby - Bratislava-Irsko-Bratislava-31.10.-13.11.2013
0255/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
197,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravy zásielky leteckou dopravou do kontaktného bodu IP Valencia (Španielsko) s približnou váhou 70 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/0649/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
197,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Kuriérske služby v termíne od 01.04. do 30.04.2014
0376/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
359,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravy časopisov INTERACT pozemnou prepravou do kontaktných bodov IP Valencia (Španielsko), IP Viborg (Dánsko), IP Viedeň (Rakúsko) a IP Turku (Fínsko), s približnou váhou balíka do 50 kg do každej krajiny. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/0993/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
359,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Za real. akcie - Preprava časopisu INTERACT-10.07.2014-17.07.2014
0583/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
200,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Valencia (Point Valencia, BoC/ Cronista Carreres, 11-4 A, 46003, Španielsko) s približnou váhou 50 kg. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena 200,00 Eur s DPH.
B/1673/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
200,00 EUR
11.12.2014
Predmet: kuriérske služby 01.11. - 15.11.2014
0710/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
160,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Turku (Fínsko) s približnou váhou 50 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1894/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
160,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Kuriérske služby-01.12.-15.12.2014
0129/15/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
177,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT Turku (Fínsko) s približnou váhou 65 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0307/15/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
336,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Zabezpečenie doručenia propagačných materiálov s potlačou pozemnou prepravou do kontaktných bodov OP INTERACT: IP Valencia (Španielsko), IP Viborg (Dánsko), IP Viedeň (Rakúsko) a IP Turku (Fínsko), s približnou váhou balíka cca 55 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0747/13/EO
objednávka
Hotel Yasmin
35908467
60,50 EUR
04.11.2013
Predmet: Ubytovanie pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 24.-25.10.2013 v Košiciach z dôvodu účasti na 36. Odbornej konferencii Asociácie ekonómov Slovenskej republiky.
B/1760/13
faktúra
Hotel Yasmin
35908467
60,50 EUR
26.11.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Yasmin - Košice - 24.-25.10.2013 - p. Jelemenská
B/0802/12
faktúra
MUDr. Vaverková Iveta, MED-ADULT s.r.o.
35908815
6,97 EUR
23.07.2012
Predmet: Za vypísanie tlačiva "Lekársky nález na účely odkázanosti na soc. službu" za obd. 01.05.-31.05.2012
2014-2-SM
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
175,82 EUR
09.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete - odberné miesto, Mierové nám. 16, Senec
B/0088/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
210,98 EUR
10.02.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0009/14-poplatok za pripojenie
2018-850-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Dohoda o preložke plynárenského zariadenia uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ustanovenia § 81 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2018-938-SM
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
25.09.2018
Predmet: ZMLUVA O PRIPOJENÍ
do distribučnej siete - Častá. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady
meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení.
2018-939-SM
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
25.09.2018
Predmet: ZMLUVA O PRIPOJENÍ
do distribučnej siete - Dubová.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady
meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení.
2018-940-SM
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
25.09.2018
Predmet: ZMLUVA O PRIPOJENÍ
do distribučnej siete - Častá.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení.
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia uzatvorenej dňa 30.08.2018.
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení ustanovení Dohody o preložke plynárenského zariadenia č. 1033/18/SPPD/CEZ uzatvorenej dňa 30.08.2018 podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 81 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dohoda") v znení Dodatku č .. 1 k Dohode uzatvoreného dňa 12.12.2018
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 1033/18/SPPD/CEZ.
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Dodatok č. 4 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 1033/18/SPPD/CEZ.
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodatok č. 5 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 1033/18/SPPD/CEZ.
2021-239-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
21.04.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7002450321. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) POS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo vyjadrení.
2021-240-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
21.04.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7002430321.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) POS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo vyjadrení.
2021-242-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
22.04.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7002440321.
2021-756-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
23.08.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8016020621
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) PDS nainštalovať' Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemné ho plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto o Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať' Pripojovací plynovod a/alebo vykonať' Úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení .
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodatok č. 6 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia.
2021-1032-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
387,01 EUR
14.12.2021
Predmet: ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA V PROSPECH TRETEJ OSOBY č. BA84/2-51/2020/0805018 –Oz
Povinný zastupuje správcu majetku štátu, na pozemkoch, ktoré sú predmetom zriadenia vecného bremena nachádzajúcich sa vo Vojenskom obvode Záhorie, ktoré sú zapísané na LV č. 1 vedenom Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Správou vojenského obvodu Záhorie so sídlom v Malackách, detašované pracovisko Bratislava pre Okres: 106 Malacky, Obec: 500 267 Záhorie (vojenský obvod), a to:
a) pozemok parcely registra "C" VKN číslo 87/2, Katastrálne územie Riadok, výmera 19 271 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
b) pozemok parcely registra "C" VKN číslo 140/1, Katastrálne územie Obora, o výmere 23 811 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a
c) pozemok parcely registra "C" VKN číslo 140/3, Katastrálne územie Obora, o výmere 2 729 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
0039/15/EO
objednávka
REMONT Slovakia s. r. o.
35911450
359,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie kávovaru zn. Philips Saeco Intelia Focus Black HD8751/19 v celkovej cene 359 EUR s DPH vrátane dopravy
0151/15/EO
objednávka
REMONT Slovakia s. r. o.
35911450
479,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Zabezpečenie espresso kávovaru značky "Saeco, plnoautomatické espresso" pre Organizačné oddelenie KP, ktorý bude slúžiť na reprezentačné účely, pri návštevách poslancov Z BSK na Úrade BSK. Celková suma je vrátane dodania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0749/13
faktúra
LC med.s.r.o.
35912014
6,97 EUR
01.07.2013
Predmet: za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -1 pacient-Boris Hajduch
0549/13/EO
objednávka
Múdry preklad, s.r.o.
35912142
20,28 EUR
14.08.2013
Predmet: Zabezpečenie úradného prekladu textu v rozsahu 1 normostrany zo slovenského do anglického jazyka. Ide o preklad žiadosti o vysvetlenie predloženej ponuky uchádzača vo verejnom obstarávaní pre projekt Dispečerské riadiace stredisko.
2018-244-OIČSMaVO
zmluva
2ip Printing Solutions s.r.o.
35912812
70 700,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201823695_Z:
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Tlač a distribúcia mesačníka
B/1291/13
faktúra
Múdry preklad s.r.o.
35913142
20,28 EUR
16.09.2013
Predmet: Preklad Sj-Aj BA 49513
B/0131/12
faktúra
MUDr. Ruth Čerešnáková
35913266
27,88 EUR
01.03.2012
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci - 4 pacienti.
B/0106/13
faktúra
MUDr. Ruth Čerešnáková
35913266
20,91 EUR
11.03.2013
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely sociálnej pomoci - 3 pacienti - za rok 2012
B/0816/14
faktúra
MUDr. Ruth Čerešnáková
35913266
20,91 EUR
17.07.2014
Predmet: Faktúra za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -3 pacienti
B/0573/11
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
59 477,38 EUR
06.05.2011
Predmet: VYÚČTOVANIE Zohor-Záhorská Ves II. Q. 2011-01.04.-30.06.2011
B/0168/11
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
5 443,83 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za prevádzkovanie verej. osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves - 01.10 - 31.12.2010
2011-813-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
15.12.2011
Predmet: Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme a
prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy
na trati Zohor – Záhorská Ves.
Predmetom Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na dráhe (ďalej len „zmluva“) je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny a záväzok objednávateľa poskytnúť dopravcovi za tieto výkony úhradu.
B/2136/11
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
2 294,40 EUR
20.01.2012
Predmet: ŤARCHOPIS - Zohor-Záhorská Ves za IQ.2011-01.10.-31.12.2011
B/0020/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
59 682,86 EUR
03.02.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE Zohor - Záhorská Ves I. Q. 2012 - 01.01.2012 - 31.03.2012
B/0516/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
56 885,23 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0020/12 - Zohor - Záhorská Ves II.Q.2012 -01.04 - 30.06.2012